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Istituto Tecnico Aeronautico "Francesco De Pinedo"

Dati legge 190 anno di riferimento 2015

Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA 2015 2016-01-29
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
3566609AD8 Iva su fattura n. 11043 del 28/02/2014 - Servizi di pulizia mese di febbraio 2014 ITN "M. Colonna" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06466050017 MANITAL S.C.P.A. 389.11 0.00
  • 06466050017MANITAL S.C.P.A.
 2014-12-30
4819870A8A Saldo fatture elettroniche n. 310 e 311 del 03/10/2014 - Canone noleggio fotocopiatrici periodo 01/10/2014 - 31/12/2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10584381007 ROTUS SNC 1440.00 1440.00
  • 10584381007ROTUS SNC
 2015-01-27 2015-10-28
5013840FA4 Mod. 105 conto contrattuale 30062011-002 mese giugno 2014 spese postali conto di credito. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR.INC. CONT.CRED 126.91 126.91
  • 97103880585POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR.INC. CONT.CRED
 2015-07-14 2016-01-25
54383582FE Saldo fattura n. 1010248542 del 30/09/2014 - Noleggio fotocopiatrice 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. 1006.60 1006.60
  • 01788080156KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
 2015-03-17 2015-12-16
5621065992 Fatture n. V1/0014463 del 31/02/2014 e n. V1/0023386 del 31/05/2014 - Servizi di pulizia mese di marzo e maggio 2014 ITN "M. Colonna" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02884150588 CNS Società Cooperativa 40204.20 40204.20
  • 02884150588CNS Società Cooperativa
 2015-03-09 2015-07-17
61633025B4 Fattura elettronica n. 388/06/2015 del 10/04/2015 - Viaggio d'istruzione a Barcellona dal 18 al 22 aprile 2015. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00117240820 GRIMALDI GROUP S.P.A. 34185.00 34185.00
  • 00117240820GRIMALDI GROUP S.P.A.
 2015-04-17 2015-05-15
D74161F3DF Saldo fattura elettronica n. 1000348/PA del 29/09/2015 - b.o. n. 57/2015 timbro autoinchiostrante 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892451005 CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L. 57.00 57.00
  • 10892451005CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.
 2015-10-28
X9A0B5FC48 Saldo fattura n. 20/14 del 13/10/2014 IV° trimestre sistema qualità ISO 9000 a.s. 2013/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DNSPQL47P22L049X DIONISIO PASQUALE 282.59 282.59
  • DNSPQL47P22L049XDIONISIO PASQUALE
 2014-12-19 2015-01-21
XA509E0197 Saldo fattura n. 11722 del 31/08/2014 contratto 13670 del 05/11/2013 Fibra ottica periodo 01/09/2014 - 31/10/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06187081002 UNIDATA S.P.A. 5650.00 5650.00
  • 06187081002UNIDATA S.P.A.
 2015-03-09 2015-11-24
Z010F33CDC Saldo fattura elettronica n. 75 del 31/12/2014 - Materiale tecnico ITN M. Colonna 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 90023140602 TEKNOIMPIANTI S.R.L. 1870.25 1870.25
  • 90023140602TEKNOIMPIANTI S.R.L.
 2014-12-30 2015-01-15
Z021633136 Saldo fattura elettronica n. 2015PA0011191 del 31/10/2015 - Rinnovo annuale dominio depinedocolonna.gov.it ordine n. MO7237305 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 ARUBA S.P.A. 50.00 50.00
  • 01573850516ARUBA S.P.A.
 2015-09-23 2015-11-24
Z05131BC3F Buono d'ordine n. 4/2015 del 30/01/2015 - Materiale di ferramenta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 608.28 608.28
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2015-03-05 2015-03-16
Z051625760 Saldo fattura elettronica n. 2/150320 del 15/10/2015 - b.o. n. 55/2015 - Materiale per Laboratorio di chimica. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02706260169 M.A.D. APPARECCIATURE SCIENTIFICHE S.R.L. 730.71 730.71
  • 02706260169M.A.D. APPARECCIATURE SCIENTIFICHE S.R.L.
 2015-10-28 2015-11-24
Z06165CEF8 Saldo fattura elettronica n. 1443 del 02/10/2015 - b.o. n. 63/2015 Materiale di ferramenta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 1371.31 1371.31
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2015-10-28 2015-10-29
Z061792656 Saldo fattura elettronica n. 1844 del 07/12/2015 - Materiale di ferramenta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 745.74 745.74
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2015-12-23 2016-01-25
Z08144C114 Buono d'ordine n. 29/2015 del 27/04/2015 - Assistenza tecnica wifi dell'istituto - saldo fattura elettronica n. 009429 del 30/06/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06187081002 UNIDATA S.P.A. 290.00 290.00
  • 06187081002UNIDATA S.P.A.
 2015-04-28 2015-07-17
Z08155DD98 Saldo fattura elettronica n. 1 PA del 04/09/2015 - b.o. n. 49/2015 - Materiale per educazione fisica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13044071002 SPORTSTORE 24 S.R.L. 806.10 806.10
  • 13044071002SPORTSTORE 24 S.R.L.
 2015-10-28
Z08164B231 Buono d'ordine n. 61/2015 del 30/09/2015 - Arredi per Nautico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01932130790 CAMILLO SIRIANNI S.A.S. 3771.00 0.00
  • 01932130790CAMILLO SIRIANNI S.A.S.
 2015-10-29
Z0914538F8 Saldo fattura elettronica n. 1000195/PA del 26/05/2015 - parte del b.o. n.30/2015 materiale tecnico per simulatore. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892451005 CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L. 3749.98 3749.98
  • 10892451005CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.
 2015-06-22 2015-07-29
Z0B11DCA9A Servizio di sportello di ascolto psicologico per la sede di Via Morandini e per la sede di Via Pincherle a.s. 2014/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRLNNL64R49H501V DOTT.SSA TIRELLI ANTONELLA 15860.66 0.00
  • TRLNNL64R49H501VDOTT.SSA TIRELLI ANTONELLA
 2014-12-30
Z0B13A8CF1 Buono d'ordine n. 19/2015 del 16/03/2015 - Viaggio d'istruzione a Taranto il 18-19-20/03/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04617111002 COMPETITION TRAVEL SRL 6650.00 6650.00
  • 04617111002COMPETITION TRAVEL SRL
 2015-03-18 2015-04-22
Z0C1208010 Buono d'ordine n. 29/2014 del 02/12/2014 - Spilletta stampata 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11595791002 OVATION ITALIA S.R.L. 112.40 0.00
  • 11595791002OVATION ITALIA S.R.L.
 2014-12-30
Z0E1494E84 Rinnovo polizza natante EMIR'S n. 0870700462819 decorrenza dal 09/05/2015 al 09/05/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08749221001 UNIPOLSAI 124.00 124.00
  • 08749221001UNIPOLSAI
 2015-05-15
Z10146128F Saldo fattura elettronica n. 80 del 02/05/2015 - b.o. n. 31/2015 del 30/04/2015 Noleggio pullman 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08775761003 VIAGGI DUEMILA6 SRL 1427.27 1427.27
  • 08775761003VIAGGI DUEMILA6 SRL
 2015-07-17
Z1017034B2 Saldo fattura elettronica n. 3406E del 11/11/2015 b.o. n. 72/2015 del 09/11/2015 - Carnet tagliandi per assistenza tecnica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 1180.00 1180.00
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2015-11-10 2015-12-11
Z11137CC9F Buono d'ordine n. 16/2015 del 05/03/2015 - Materiale di ferramenta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 68.37 68.37
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2015-03-05 2015-03-16
Z1113C0323 Buono d'ordine n. 22/2015 del 20/03/2015 - Acquisto toner per stampanti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01433030705 TONER ITALIA S.R.L. 160.00 160.00
  • 01433030705TONER ITALIA S.R.L.
 2015-03-23 2015-05-15
Z1114C92AF Saldo fattura elettronica n. 1052 del 09/06/2015 - b.o. n. 39/2015 materiale di pulizia. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES S.r.l. 497.74 497.74
  • 05143491008RAINES S.r.l.
 2015-06-22
Z1176D628 Saldo fattura elettronica n. 001213/15 del 31/12/2015 b.o. n. 88/2015 del 03/12/2015 - Materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA SAS 505.40 0.00
  • 02326820582MEDITERRANEA SAS
 2015-12-16
Z1217926A1 Saldo fattura elettronica n. 1845 del 07/12/2015 - Materiale di ferramenta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 345.91 345.91
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2015-12-23 2016-01-25
Z1315E4402 Saldo fattura elettronica n. 1088 del 17/07/2015 - b.o. n. 52/2015 del 03/09/2015 Materiale di ferramenta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 535.90 535.90
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2015-09-18 2015-10-02
Z14177DACA Buono d'ordine n. 92/2015 del 09/12/2015 - Carte Nautiche 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00268960101 C.A.I.M. S.R.L. 248.34 0.00
  • 00268960101C.A.I.M. S.R.L.
 2015-12-16
Z191166DFE Mod. 105 conto contrattuale 31449801-001 mese dicembre 2014 e gennaio 2015 spese postali conto di credito 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR.INC. CONT.CRED 1000.87 820.43
  • 97103880585POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR.INC. CONT.CRED
 2015-03-06 2016-01-25
Z1912BEE58 Seconda rata polizze edificio scolastico numero 01072074073 - 01072074074 primo semestre dal 25/12/2014 al 25/06/2015. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05032630963 ALLIANZ SPA AGENZIA ROMA OTTAVIA 2203.50 2203.50
  • 05032630963ALLIANZ SPA AGENZIA ROMA OTTAVIA
 2015-07-13 2015-07-17
Z1C137E42D Fattura elettronica n. 2/11 del 13/04/2015 - Viaggio a Policoro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00449710771 CIRCOLO VELICO LUCANO 28332.55 28332.55
  • 00449710771CIRCOLO VELICO LUCANO
 2015-04-23 2015-04-30
Z1D17A5F6C Buono d'ordine n. 102/2015 del 16/12/2015 - Materiale per le pulizie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES S.r.l. 292.60 0.00
  • 05143491008RAINES S.r.l.
 2015-12-18
Z1E13B92E Buono d'ordine n. 6/2015 del 09/02/2015 - Noleggio pullman 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08403070587 COLANGELI VELI TOUR SRL 625.00 625.00
  • 08403070587COLANGELI VELI TOUR SRL
 2015-02-09 2015-04-14
Z1F157034B O.D. n. 2257902 del 17/07/2015 per acquisto PC portatili 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01785490408 OLIDATA S.P.A. 11452.80 0.00
  • 01785490408OLIDATA S.P.A.
 2015-11-25
Z2111ACBEC Buono d'ordine n. 14/2014 del 11/11/2014 - Materiale di cancelleria - Saldo fattura n. V2-586234 del 28/11/2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN S.P.A. 254.70 254.70
  • 08397890586ERREBIAN S.P.A.
 2014-11-20 2015-01-15
Z221406960 Buono d'ordine n. 28/2015 del 27/04/2015 - Materiale di ferramenta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 102.66 102.66
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2015-04-28 2015-05-15
Z221624B95 Buono d'ordine n. 58/2015 del 21/09/2015 - Fibra ottica per Nautico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97284570583 GARR ASSOCIAZIONE CONSORTIUM 17500.00 0.00
  • 97284570583GARR ASSOCIAZIONE CONSORTIUM
 2015-10-29
Z271181E3B Fornitura del servizio hosting Aruba.it per nuovo sito IISS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 ARUBA S.P.A. 50.00 50.00
  • 01573850516ARUBA S.P.A.
 2014-10-31
Z27173F4EA Buono d'ordine n. 81/2015 del 24/11/2015 - Impianto elettrico Lab. di Disegno 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08812831009 ESSECI IMPIANTI S.R.L. 11800.00 0.00
  • 08812831009ESSECI IMPIANTI S.R.L.
 2015-11-25
Z271766573 Saldo fattura elettronica n. 493/07 del 11/12/2015 b.o. n.84/2015 del 02/12/2015 - Toner per stampanti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01433030705 TONER ITALIA S.R.L. 420.00 420.00
  • 01433030705TONER ITALIA S.R.L.
 2015-12-15 2015-12-16
Z29178F3F6 Buono d'ordine n. 94/2015 del 14/12/2015 - Corso di formazione APPLE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05984211218 R-STORE - APPLE PREMIUM RESELLER 800.00 0.00
  • 05984211218R-STORE - APPLE PREMIUM RESELLER
 2015-12-16
Z2B1264A10 Buono d'ordine n. 38/2014 del 19/12/2014 - Lettore di badge per sede di Via Pincherle 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 650.00 0.00
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2014-12-30
Z2B16257D0 Saldo fattura elettronica n. 605 del 13/11/2015 b.o. n. 56/2015 del 18/09/2015 - Materiale per Laboratorio di Chimica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04437501002 UNIMED SCIENTIFICA S.R.L. 570.92 570.92
  • 04437501002UNIMED SCIENTIFICA S.R.L.
 2015-10-29 2015-11-24
Z2F17A19C2 Saldo fattura elettronica n. 1000506/PA del 29/12/2015 b. o. n. 105/2015 del 16/12/2015 - Materiale hardware 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892451005 CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L. 959.25 959.25
  • 10892451005CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.
 2015-12-17 2016-01-25
Z3114C9181 Saldo fattura elettronica n. 663 del 04/05/2015 - b.o. n. 37/2015 materiale di ferramenta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 486.23 486.23
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2015-06-22 2015-06-23
Z321658F55 Saldo fattura elettronica n. 1500/PA del 10/10/2015 - b.o. n. 59/2015 - Stampati 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 274.60 274.60
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2015-10-28
Z331360701 Buono d'ordine n. 12/2015 del 25/02/2015 - Stampati 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 1932.50 1932.50
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2015-03-04 2015-03-24
Z34134C89F Buono d'ordine n. 10/2015 del 20/02/2015 - Riparazione finestre 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CFFLSS80P18D773K CIAFFI ALESSIO 1878.00 1878.00
  • CFFLSS80P18D773KCIAFFI ALESSIO
 2015-02-25 2015-07-17
Z3512BF8D5 FORNITURA DEL SERVIZIO HOSTING PER RINNOVO DOMINIO PIATTAFORMA E LEARNING 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01871500565 ERGONET S.R.L. 85.40 85.40
  • 01871500565ERGONET S.R.L.
 2015-01-15 2015-01-16
Z351357B56 Buono d'ordine n. 9/2015 del 19/02/2015 - Mareriale di ferramenta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03890601002 ZANIER S.R.L. 523.62 523.62
  • 03890601002ZANIER S.R.L.
 2015-03-04 2015-03-25
Z35176D60E Saldo fattura elettronica n. 001212/15 del 31/12/2015 b.o. n. 87/2015 del 038/12/2015 - Materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA SAS 660.80 660.80
  • 02326820582MEDITERRANEA SAS
 2015-12-16 2016-01-25
z38b154b0d5 Saldo fattura elettronica n. 49/PA del 23/07/2015 - b. o. n. 48/2015 del 06/07/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06197650580 GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl 510.00 510.00
  • 06197650580GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl
 2015-09-18 2015-10-01
Z39137755B Buono d'ordine n. 15/2015 del 04/03/2015 - Software orario docenti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. 403.20 403.20
  • 07363920013INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L.
 2015-03-04 2015-03-16
Z3A12A81AE Saldo fattura elettronica n. 58 del 31/10/2014 - Materiale tecnico ITN M. Colonna 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 90023140602 TEKNOIMPIANTI S.R.L. 22.58 22.58
  • 90023140602TEKNOIMPIANTI S.R.L.
 2014-12-30 2015-01-15
Z3B11CF50D Buono d'ordine n. 20/2014 del 19/11/2014 - Acquisto alimentatori per pencil box 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06197650580 GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl 4110.00 0.00
  • 06197650580GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl
 2014-12-30
Z3B154B0D5 Buono d'ordine n. 48/2015 del 06/07/2015 - assistenza tecnica generatore 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06197650580 GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl 510.00 0.00
  • 06197650580GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl
 2015-10-29
Z3D16935BE Buono d'ordine n. 65/2015 del 16/10/2015 - Software - Assistenza Axios Segreteria Digitale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 900.00 0.00
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2015-10-29
Z41123CDC9 Buono d'ordine n. 31/2014 del 05/12/2014 - Materiale di cancelleria - Saldo fattura elettronica n. 6037/PA del 23/12/2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892451005 CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L. 93.17 93.17
  • 10892451005CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.
 2014-12-30 2015-01-21
Z4317A116C Saldo fattura elettronica n. 21/PA del 21/12/2015 b.o. n. 100/2015 del 16/12/2015 - Targhe ricordo sede Nautico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07157890588 R17 S.R.L. 300.00 300.00
  • 07157890588R17 S.R.L.
 2015-12-16 2016-01-25
Z45119E85A Buono d'ordine n. 13/2014 del 07/11/2014 - Servizio di noleggio per trasferimento da Istituto a ENAV 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443110584 COOPERATIVA DI LAVORO AIRPORT - SOCIETA COOPERATIV 590.16 0.00
  • 03443110584COOPERATIVA DI LAVORO AIRPORT - SOCIETA COOPERATIV
 2014-11-20
Z4812C739C Buono d'ordine n. 1/2015 del 16/01/2015 - Acquisto bollettini c/c intestati 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 240.00 240.00
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2015-01-27 2015-03-10
Z4916O2544 Saldo fattura elettronica n. 217 del 13/10/2015 - b.o. n. 53/2015 Box per notebook 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 N.T.S. 80 Nuove Tecnologie per la sperimentazione 3240.00 3240.00
  • 04756110583N.T.S. 80 Nuove Tecnologie per la sperimentazione
 2015-10-28 2015-12-11
Z4A11DCAEA Saldo fattura n. 04/15 del 19/03/2015 I° trimestre sistema qualità ISO 9001 a.s. 2014/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DNSPQL47P22L049X DIONISIO PASQUALE 1909.44 1909.44
  • DNSPQL47P22L049XDIONISIO PASQUALE
 2015-04-13 2015-11-06
Z4A137CD47 Buono d'ordine n. 17/2015 del 05/03/2015 - Materiale di ferramenta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 655.98 655.98
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2015-03-18 2015-04-30
Z4A165417B Saldo fattura elettronica n. 347 del 08/10/2015 - b.o. n. 62/2015 - Assistenza tecnica fotocopiatrice 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10584381007 ROTUS SNC 275.00 275.00
  • 10584381007ROTUS SNC
 2015-10-28
Z4B123CE85 Buono d'ordine n. 33/2014 del 05/12/2014 - Materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01606540563 BS BUSINESS GROUP 318.58 0.00
  • 01606540563BS BUSINESS GROUP
 2014-12-30
Z4B1757136 Buono d'ordine n. 83/2015 del 30/11/2015 - Sedie blu per Laboratori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01932130790 CAMILLO SIRIANNI S.A.S. 564.00 0.00
  • 01932130790CAMILLO SIRIANNI S.A.S.
 2015-12-16
Z4F11C49F5 Buono d'ordine n. 16/2014 del 17/11/2014 - Materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES S.r.l. 1167.20 0.00
  • 05143491008RAINES S.r.l.
 2014-12-30
Z4F126E2EA Buono d'ordine n. 41/2014 del 22/12/2014 - Toner per stampanti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01433030705 TONER ITALIA S.R.L. 440.00 440.00
  • 01433030705TONER ITALIA S.R.L.
 2014-12-30 2015-01-15
Z5001500B4 Saldo fattura elettronica n. 20154E22867 del 19/06/2015 - b.o. n. 47/2015 materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 542.75 542.75
  • 00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
 2015-07-13 2015-07-17
Z521127CC4 Buono d'ordine n. 4/2014 del 15/09/2014 - Servizio di noleggio per trasferimento da Istituto a ENAV 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443110584 COOPERATIVA DI LAVORO AIRPORT - SOCIETA COOPERATIV 737.70 0.00
  • 03443110584COOPERATIVA DI LAVORO AIRPORT - SOCIETA COOPERATIV
 2014-11-20
Z561373C76 Saldo fattura elettronica n. 3 del 27/05/2015 b.o. n. 14/2015 del 03/03/2015 - Biglietti spettacolo teatrale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11500961005 SOLEMIO S.R.L. 260.00 260.00
  • 11500961005SOLEMIO S.R.L.
 2015-03-04 2015-11-24
Z5613A8C91 Buono d'ordine n. 18/2015 del 16/03/2015 - Viaggio d'istruzione a Taranto il 17-18-19/03/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04617111002 COMPETITION TRAVEL SRL 6650.00 6650.00
  • 04617111002COMPETITION TRAVEL SRL
 2015-03-18 2015-04-22
Z58120B2F1 Saldo fattura elettronica n. 142/15 del 16/03/2015 - Servizio di assistenza specialistica mese di Gennaio 2015 n . 61 ore Ass. ANAFI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06422440583 ANAFI ASSOCIAZIONE 22441.68 6374.40
  • 06422440583ANAFI ASSOCIAZIONE
 2015-10-28 2015-12-28
Z591207476 Fattura n. 32 del 03/09/2014 per servizio di trasloco documenti da sede di Via Pincherle a sede di Via Morandini, 30 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TMODVD80E18Z100X TRASLOCHI TOMA 600.00 0.00
  • TMODVD80E18Z100XTRASLOCHI TOMA
 2014-12-02
Z5C12E6F00 Buono d'ordine n. 2/2015 del 27/01/2015 - Acquisto spillette per Istituto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11595791002 OVATION ITALIA S.R.L. 382.73 0.00
  • 11595791002OVATION ITALIA S.R.L.
 2015-01-27 2015-10-29
Z5D136B901 Corso di lingua Cambridge a.s. 2014/2015. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04693151005 LANGUAGE S.R.L. 17605.00 17605.00
  • 04693151005LANGUAGE S.R.L.
 2015-03-26 2015-10-28
Z5F12A82D4 Saldo fattura elettronica n. 57 del 31/10/2014 - Materiale tecnico ITN M. Colonna 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 90023140602 TEKNOIMPIANTI S.R.L. 321.20 321.20
  • 90023140602TEKNOIMPIANTI S.R.L.
 2014-12-30 2015-01-15
Z6117A6210 Saldo fattura elettronica n. 294/E del 19/01/2016 b. o. n. 101/2015 del 16/12/2015 - Pacchetto AXIOS Platinum 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 2780.00 2780.00
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2015-12-23 2016-01-25
Z64173F4AA Buono d'ordine n. 80/2015 del 24/11/2015 - Impianto di illuminazione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08812831009 ESSECI IMPIANTI S.R.L. 990.00 0.00
  • 08812831009ESSECI IMPIANTI S.R.L.
 2015-11-25
Z6812CAB4C 5° e 6° bimestre fatture n. 8W00736298 e 8W00573902 linea telefonica ITN "M. Colonna" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 153.69 153.69
  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.
 2014-12-30 2015-01-21
Z6C14A146A Saldo fattura elettronica n. 221 del 27/05/2015 - Noleggio fotocopiatrice segreteria sede di Via Pincherle1° trimestre maggio/luglio 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10584381007 ROTUS SNC 624.00 624.00
  • 10584381007ROTUS SNC
 2015-06-22 2015-10-28
Z6C14C93AE Saldo fattura elettronica n. 00616/15 del 17/06/2015 b.o. n. 41/2015 del 27/05/2015 - Materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA SAS 384.00 384.00
  • 02326820582MEDITERRANEA SAS
 2015-10-29 2015-12-16
Z6D123CEDC Buono d'ordine n. 34/2014 del 05/12/2014 - Materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01606540563 BS BUSINESS GROUP 459.50 0.00
  • 01606540563BS BUSINESS GROUP
 2014-12-30
Z6D17A5E6F Buono d'ordine n. 104/2015 del 16/12/2015 - Router per PC 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05984211218 R-STORE - APPLE PREMIUM RESELLER 554.00 0.00
  • 05984211218R-STORE - APPLE PREMIUM RESELLER
 2015-12-18
Z6E1707831 Saldo fattura elettronica n. 3405E del 11/11/2015 b.o. n. 75/2015 del 10/11/2015 - Comunicazioni SMS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 451.00 451.00
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2015-11-10 2015-12-11
Z7311215E3 Buono d'ordine n. 1/2014 del 10/09/2014 - Migrazione dati AXIOS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 1200.00 0.00
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2014-11-20
Z781357AC4 Buono d'ordine n. 11/2015 del 24/02/2015 - Materiale di ferramenta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05602710963 LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. 599.10 599.10
  • 05602710963LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.
 2015-03-04 2015-04-30
Z7B173FDCE Buono d'ordine n. 82/2015 del 24/11/2015 - Calendario istituto e opuscolo pubblicitario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11595791002 OVATION ITALIA S.R.L. 1909.00 0.00
  • 11595791002OVATION ITALIA S.R.L.
 2015-11-25
Z7E14A5FDC Saldo fattura elettronica n. 747/PA del 30/05/2015 - b.o. n. 36/2015 stampati 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 1231.45 1231.45
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2015-06-12
Z7E16245FC Saldo fattura elettronica n. 2773 del 05/11/2015 per Rinnovo abbonamento Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative 2015/2016. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL 160.00 160.00
  • 00659430631TECNODID SRL
 2015-09-21 2015-11-24
Z801137961 Buono d'ordine n. 6/2014 del 14/10/2014 - Materiale di cancelleria (timbri per nuovo Istituto) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892451005 CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L. 176.66 0.00
  • 10892451005CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.
 2014-11-20
Z80123CE19 Buono d'ordine n. 32/2014 del 05/12/2014 - Materiale di cancelleria - Saldo fattura elettronica n. 6038/PA del 23/12/2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892451005 CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L. 140.17 140.17
  • 10892451005CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.
 2014-12-30 2015-01-21
Z81124F678 Saldo fattura n. 50/PA del 17/12/2014 canone quota fissa noleggio copiatrici III e IV trimestre 2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09946291003 COPYSIEL S.R.L. 1362.35 1362.35
  • 09946291003COPYSIEL S.R.L.
 2015-03-05 2015-04-14
Z8214C91CA Saldo fattura elettronica n. 1051 del 09/06/2015 - b.o. n.38/2015 materiale di pulizia. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES S.r.l. 842.94 842.94
  • 05143491008RAINES S.r.l.
 2015-06-22
Z82157047C Saldo fattura elettronica n. 28 del 31/07/2015 - b.o. n. 50/2015 del 22/07/2015 - Materiale per pittura 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03890601002 ZANIER S.R.L. 171.36 171.36
  • 03890601002ZANIER S.R.L.
 2015-09-18 2015-10-02
Z8512648D4 Buono d'ordine n. 35/2014 del 19/12/2014 - Materiale per le palestre 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09743651003 FARESS ITALIA PROFESSIONE SPORT SRL 618.85 0.00
  • 09743651003FARESS ITALIA PROFESSIONE SPORT SRL
 2014-12-30
Z8611962E1 Saldo fattura n. 14035868.1 del 05/11/2014 - Verifica periodica certificazione ISO9001 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11498640157 BUREAU VERITAS ITALIA SPA 2200.00 2200.00
  • 11498640157BUREAU VERITAS ITALIA SPA
 2015-10-28
Z8714BB973 AIAA0001 - ORDINE N. 00353662 - Esami patente europea 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 AICA Associazione Italiana per l'Informatica 431.00 431.00
  • 03720700156AICA Associazione Italiana per l'Informatica
 2015-06-03
Z8814C93G2 Saldo fattura elettronica n. 00582/15 del 05/06/2015 - b.o. n. 40/2015 materiale delle pulizie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA SAS 411.50 411.50
  • 02326820582MEDITERRANEA SAS
 2015-07-13 2015-07-17
Z8E12D1891 Fattura n. 8W00885424 del 05/12/2014 1° bimestre 2015 linea telefonica ITN "M. Colonna" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 204.00 204.00
  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.
 2015-01-21
Z9113BB1F1 Buono d'ordine n. 21/2015 del 19/03/2015 - Cartoline invito personalizzate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 140.00 140.00
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2015-03-20 2015-04-14
Z91164B1DC Saldo fattura elettronica n. 1668/PA del 30/10/2015 b. o. n. 60/2015 del 30/09/2015 - Arredi per Nautico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 4605.00 4605.00
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2015-10-29 2015-12-11
Z9613DF4C9 Buono d'ordine n. 24/2015 del 27/03/2015 - Materiale di ferramenta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03890601002 ZANIER S.R.L. 228.44 228.44
  • 03890601002ZANIER S.R.L.
 2015-04-09 2015-04-30
Z9812AF247 Saldo fattura elettronica n. 151-15 del 10/06/2015 progetto Lettorato in Lingua Inglese 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05270371007 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc 11115.00 11115.00
  • 05270371007DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc
 2015-07-13 2015-07-17
Z9816995D8 Saldo fattura elettronica n. 392/07 del 20/10/2015 - b.o. n. 67/2015 Toner per stampanti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01433030705 TONER ITALIA S.R.L. 510.00 510.00
  • 01433030705TONER ITALIA S.R.L.
 2015-10-28
Z990DE233F Saldo fattura n. 015015 del 30/11/2014 ordine 831204 del 31/07/2013 ITN Colonna 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 02486240613 EURO SERVICE S.P.A. 06187081002 UNIDATA S.P.A. 2261.54 2261.54
  • 00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.
  • 02486240613EURO SERVICE S.P.A.
  • 06187081002UNIDATA S.P.A.
 2015-03-05 2015-12-11
Z9A14E2458 Saldo fattura elettronica n. 877/PA del 11/06/2015 - b.o. 43/2015 materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 1245.23 1245.23
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2015-06-22
Z9D1166B55 Buono d'ordine n. 9/2014 del 24/10/2014 - Software unicloud ip statico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06187081002 UNIDATA S.P.A. 75.00 75.00
  • 06187081002UNIDATA S.P.A.
 2014-11-20 2015-01-15
Z9D155CC21 Saldo fattura elettronica n. 2798E del 20/07/2015 - Intervento tecnico su linea WPN sede Nautico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 275.00 275.00
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2015-09-18 2015-10-01
Z9D172E6B6 Saldo fattura elettronica n. 4/PA del 11/12/2015 b. o. n. 79/2015 del 19/11/2015 - Materiale di fabbro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CFFLSS80P18D773K CIAFFI ALESSIO 2700.00 2700.00
  • CFFLSS80P18D773KCIAFFI ALESSIO
 2015-11-25 2015-12-16
Z9E11ED1C5 Buono d'ordine n. 22/2014 del 26/11/2014 - Noleggio pullman 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03443110584 COOPERATIVA DI LAVORO AIRPORT - SOCIETA COOPERATIV 236.23 0.00
  • 03443110584COOPERATIVA DI LAVORO AIRPORT - SOCIETA COOPERATIV
 2014-12-30
ZA41327E18 Buono d'ordine n. 7/2015 del 11/02/2015 - Materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01606540563 BS BUSINESS GROUP 483.04 483.04
  • 01606540563BS BUSINESS GROUP
 2015-02-11 2015-03-16
ZA61727B53 Fattura elettronica n. 1/01 del 08/01/2016 b.o. n. 77/2015 del 18/11/2015 - Materiale per computer 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12970231002 COMUNICAZIONI INFORMATICHE S.R.L. 922.13 922.13
  • 12970231002COMUNICAZIONI INFORMATICHE S.R.L.
 2015-11-25 2016-01-25
ZA712A9C1E Rinnovo abbonamento "Notizie della scuola" e "Esperienze Amministrative" 2015. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL 213.11 213.11
  • 00659430631TECNODID SRL
 2014-12-30 2015-01-15
ZA8129E314 Assicurazione integrativa infortuni e RCT n. 1398 alunni periodo 31/12/2014 - 30/03/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 1501.45 1501.45
  • 00565010592BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.
 2014-12-30 2015-01-15
ZA911F523C Corso di formazione "Le pensioni del personale della scuola" il 28/11/2014 - n. 1 partecipante Dsga Nera Angela Maria. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE R. SPAGGIARI SPA 110.66 0.00
  • 00150470342CASA EDITRICE R. SPAGGIARI SPA
 2014-12-30
ZAA1235FD7 Fornitura del servizio hosting Aruba.it per rinnovo sito ITAER "DE PINEDO" - Rinnovo MO6399725 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 ARUBA S.P.A. 47.57 47.57
  • 01573850516ARUBA S.P.A.
 2014-12-11
ZAA1330027 Esame Trinity 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 68076779300 TRINITY COLLEGE LONDON 5175.00 5175.00
  • 68076779300TRINITY COLLEGE LONDON
 2015-02-13
ZAB1152D83 Buono d'ordine n. 8/2014 del 21/10/2014 - Materiale elettrico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06197650580 GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl 723.00 0.00
  • 06197650580GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl
 2014-11-20
ZAC11F9F85 Buono d'ordine n. 25/2014 del 28/11/2014 - Calendario Istituto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04089201000 RICCARDO VIOLA EDITORE S.R.L. 4980.00 0.00
  • 04089201000RICCARDO VIOLA EDITORE S.R.L.
 2014-12-30
ZAD17034DA Buono d'ordine n. 73/2015 del 09/11/2015 - Derattizzazione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09837781005 ZUCCHET SERVICE S.R.L. 2164.00 0.00
  • 09837781005ZUCCHET SERVICE S.R.L.
 2015-11-10
ZAE11C4A12 Buono d'ordine n. 17/2014 del 17/11/2014 - Materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES S.r.l. 809.54 0.00
  • 05143491008RAINES S.r.l.
 2014-12-30
ZB0146186D Saldo fattura elettronica n. 1000196/PA del 26/05/2015 - b.o. n. 32/2015 Timbri e Toner 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892451005 CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L. 400.30 400.30
  • 10892451005CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.
 2015-06-22
ZB216DCF72 Buono d'ordine n. 70/2015 del 06/11/2015 - Lavori di manutenzione su imbarcazione EMIR'S 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07292941007 NAUTILUS MARINA SERVIZI S.R.L. 3135.00 0.00
  • 07292941007NAUTILUS MARINA SERVIZI S.R.L.
 2015-11-10
ZB512756A6 Buono d'ordine n. 36/2014 del 19/12/2014 - Materiale per le palestre 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09743651003 FARESS ITALIA PROFESSIONE SPORT SRL 1043.30 0.00
  • 09743651003FARESS ITALIA PROFESSIONE SPORT SRL
 2014-12-30
ZB513BB1D7 Buono d'ordine n. 20/2015 del 19/03/2015 - Targhe ricordo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03117570873 CELER TIMBRO di BOSCAINI G. e C. S.N.C. 300.00 300.00
  • 03117570873CELER TIMBRO di BOSCAINI G. e C. S.N.C.
 2015-03-20 2015-05-15
ZB913DF565 Buono d'ordine n. 26/2015 del 27/03/2015 - Materiale di ferramenta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 174.92 174.92
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2015-04-09 2015-04-30
ZBB103D0DB Buono d'ordine n. 7/2014 del 15/10/2014 - Stampati 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 647.45 0.00
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2014-11-20
ZBC13175F4 Buono d'ordine n. 5/2015 del 03/02/2015 - Acquisto sottofascicoli dati personali 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10762221009 MURA S.R.L. 420.00 420.00
  • 10762221009MURA S.R.L.
 2015-02-11 2015-03-10
ZBC17070C8 Saldo fattura elettronica n. 429/E/2015 del 23/11/2015 b. o. n. 71/2015 del 06/11/2015 - Lampade per videoproiettore 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01657920151 GUIDO AMMIRATA S.R.L. 2290.00 2290.00
  • 01657920151GUIDO AMMIRATA S.R.L.
 2015-11-10 2015-12-11
ZBD14C7F5A Saldo fattura elettronica n. 4/01 del 28/05/2015 - b.o. n. 42/2015 materiale di informatica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12970231002 COMUNICAZIONI INFORMATICHE S.R.L. 266.39 266.39
  • 12970231002COMUNICAZIONI INFORMATICHE S.R.L.
 2015-06-22
ZC3129C323 Buono d'ordine 43/2014 del 29/12/2014 - Materiale di ferramenta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 392.54 392.54
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2015-04-23 2015-04-30
ZC41500B31 Saldo fattura elettronica n. 20154E22866 del 19/06/2015 - b.o. n. 46/2015 materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 801.65 801.65
  • 00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
 2015-07-13 2015-07-17
ZC4176D65C Saldo fattura elettronica n. 001183/15 del 28/12/2015 b.o. n. 90/2015 del 03/12/2015 - Carta A4 - A3 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA SAS 333.00 333.00
  • 02326820582MEDITERRANEA SAS
 2015-12-16 2016-01-25
ZC517926D5 Saldo fattura elettronica n. 1846 del 07/12/2015 - Materiale di ferramenta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 327.71 327.71
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2015-12-23 2016-01-25
ZC713DF53F Saldo fattura elettronica n. 2/PA del 25/05/2015 - Buono d'ordine n. 25/2015 del 27/03/2015 - Lavori di fabbro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CFFLSS80P18D773K CIAFFI ALESSIO 2060.00 2060.00
  • CFFLSS80P18D773KCIAFFI ALESSIO
 2015-04-09 2015-07-17
ZC714F0F0A Saldo fattura elettronica n. V2/550973 del 30/06/2015 - b.o. n. 45/2015 materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN S.P.A. 308.24 308.24
  • 08397890586ERREBIAN S.P.A.
 2015-07-13 2015-07-17
ZC91166C68 Buono d'ordine n. 10/2014 del 24/10/2014 - Software SIDI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 400.00 0.00
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2014-11-20
ZCB12BF03D Fornitura del servizio hosting Aruba.it per rinnovo sito ITAER "DE PINEDO" Rinnovo MO6485331 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 ARUBA S.P.A. 48.39 48.39
  • 01573850516ARUBA S.P.A.
 2015-01-15 2015-01-16
ZCC12E6FC6 Buono d'ordine n. 3/2015 del 27/01/2015 - Utilizzo piscina Oratorio per la giornata del 11/02/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80147490587 PONTIFICIO ORATORIO SAN PAOLO 400.00 400.00
  • 80147490587PONTIFICIO ORATORIO SAN PAOLO
 2015-01-27 2015-03-09
ZCC133FF6A Buono d'ordine n. 8/2015 del 18/02/2015 - Acquisto comunicazioni SMS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 451.00 451.00
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2015-02-18 2015-03-09
ZCD15D792E Saldo fattura elettronica n. 123 del 30/06/2015 - b.o. n. 51/2015 del 01/09/2015 Noleggio Pullman 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08775761003 VIAGGI DUEMILA6 SRL 872.73 872.73
  • 08775761003VIAGGI DUEMILA6 SRL
 2015-09-21 2015-10-01
ZCE1488F1C Saldo fattura elettronica n. 144/07 del 13/05/2015 - b.o. n. 33/2015 acquisto Toner 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01433030705 TONER ITALIA S.R.L. 1000.00 1000.00
  • 01433030705TONER ITALIA S.R.L.
 2015-05-27 2015-06-03
ZCE1693987 Saldo fattura elettronica n. 3303E del 02/11/2015 b.o. n. 64/2015 del 16/10/2015 - Software - Conservazione sostitutiva + 1GB di spazio conservazione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 300.00 300.00
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2015-10-29 2015-12-11
ZCF17A0FF0 Buono d'ordine n. 98/2015 del 16/12/2015 - Materiale di ferramenta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 30.41 0.00
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2015-12-16
ZD012A89C1 Rinnovo abbonamento "Dirigere la scuola" e Amministrare la Scuola" 2015. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 114.75 114.75
  • 07009890018EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.
 2014-12-30 2015-01-15
ZD017287A0 Saldo fattura elettronica n. 65 del 25/11/2015 b.o. n. 78/2015 del 18/11/2015 - Materiale edile per lavori palestra 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03890601002 ZANIER S.R.L. 1236.45 1236.45
  • 03890601002ZANIER S.R.L.
 2015-11-25 2015-12-11
ZD2112D531 Saldo fattura elettronica n. 5998/PA del 19/12/2014 - Materiale di cancelleria ITN M. Colonna. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892451005 CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L. 71.97 71.97
  • 10892451005CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.
 2014-12-30 2015-01-15
ZD31706B37 Saldo fattura elettronica n. 94/PA del 18/11/2015 b.o. n. 74/2015 del 10/11/2015 - Sostituzione vetro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MCRPNI70R01H501M PUNTO VETRO DI MACRI' PINO 330.00 330.00
  • MCRPNI70R01H501MPUNTO VETRO DI MACRI' PINO
 2015-11-10 2015-11-24
ZD3178F3B3 Buono d'ordine n. 93/2015 del 14/12/2015 - IMac per Laboratorio Disegno 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05984211218 R-STORE - APPLE PREMIUM RESELLER 38488.46 0.00
  • 05984211218R-STORE - APPLE PREMIUM RESELLER
 2015-12-16
ZD60151F1E Mod. 105 conto contrattuale 30062011-002 mese agosto 2014 spese postali conto di credito M. Colonna 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR.INC. CONT.CRED 39.68 39.68
  • 97103880585POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR.INC. CONT.CRED
 2015-07-14 2015-07-17
ZD9161451E Saldo fattura elettronica n. 3/PA del 23/09/2015 - b.o. n. 54/2015 Materiale fabbro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CFFLSS80P18D773K CIAFFI ALESSIO 1448.00 1448.00
  • CFFLSS80P18D773KCIAFFI ALESSIO
 2015-09-25 2015-10-02
ZDC135C0DC Buono d'ordine n. 13/2015 del 25/02/2015 - Materiale per computer 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12970231002 COMUNICAZIONI INFORMATICHE S.R.L. 987.70 987.70
  • 12970231002COMUNICAZIONI INFORMATICHE S.R.L.
 2015-03-04 2015-04-14
ZDE1264949 Buono d'ordine n. 37/2014 del 19/12/2014 - Materiale per LIM 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01305200683 MECNOVA s.r.l. 672.00 0.00
  • 01305200683MECNOVA s.r.l.
 2014-12-30
ZDE176D586 Saldo fattura elettronica n. 2015 2151 del 16/12/2015 b.o. n. 86/2015 del 03/12/2015 - Materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES S.r.l. 382.24 382.24
  • 05143491008RAINES S.r.l.
 2015-12-16 2016-01-25
ZDF11C0DBE Fornitura del servizio hosting Aruba.it per rinnovo sito ITN "M. COLONNA" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 ARUBA S.P.A. 60.00 60.00
  • 01573850516ARUBA S.P.A.
 2014-11-17
ZDF1774C6E Saldo fattura elettronica n. 69 del 24/12/2015 b.o. n. 91/2015 del 04/12/2015 - Materiale edile 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03890601002 ZANIER S.R.L. 519.20 519.20
  • 03890601002ZANIER S.R.L.
 2015-12-16 2016-01-25
ZE31264E8E Buono d'ordine n. 40/2014 del 19/12/2014 - Pacchetto Axios Platinum 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 2213.12 2213.12
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2014-12-30 2015-01-15
ZE313C63F0 Buono d'ordine n. 23/2015 del 27/03/2015 - Carnet tagliandi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 1180.00 1180.00
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2015-04-09 2015-04-30
ZE3169365D Saldo fatture elettroniche n. 93E del 11/01/2016 e 253E del 18/01/2016 b. o. n. 66/2015 del 16/10/2015 - Corso di aggiornamento Segreteria Digitale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 440.00 440.00
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2015-10-29 2016-01-25
ZE51207EBE Buono d'ordine n. 28/2014 del 02/12/2014 - Lavori di manutenzione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MCRPNI70R01H501M PUNTO VETRO DI MACRI' PINO 520.00 0.00
  • MCRPNI70R01H501MPUNTO VETRO DI MACRI' PINO
 2014-12-30
ZE517A6353 Buono d'ordine n. 103/2015 del 16/12/2015 - Lavori di fabbro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CFFLSS80P18D773K CIAFFI ALESSIO 350.00 0.00
  • CFFLSS80P18D773KCIAFFI ALESSIO
 2015-12-18
ZE81488F41 Saldo fattura elettronica n. 34/PA del 29/05/2015 - b.o. n. 34/2015 del 13/05/2015 materiale tecnico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06197650580 GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl 384.00 384.00
  • 06197650580GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl
 2015-07-13 2015-07-17
ZE8176D642 Saldo fattura elettronica n. 001185/15 del 28/12/2015 b.o. n. 89/2015 del 03/12/2015 - Carta A4 - A3 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROV.LE STATO DI ROMA (IVA) 02326820582 MEDITERRANEA SAS 782.02 641.00
  • 00950501007TESORERIA PROV.LE STATO DI ROMA (IVA)
  • 02326820582MEDITERRANEA SAS
 2015-12-16 2016-01-25
ZEA176D4D6 Saldo fattura elettronica n. 20152150 del 16/12/2015 b.o. n. 85/2015 del 03/12/2015 - Materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES S.r.l. 1006.36 1006.36
  • 05143491008RAINES S.r.l.
 2015-12-16 2016-01-25
ZEB1728519 Buono d'ordine n. 76/2015 del 18/11/2015 - Acquisto materiale per LIM 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01123630335 LIGRA s.r.l. 866.00 0.00
  • 01123630335LIGRA s.r.l.
 2015-11-25
ZED1210F11 Buono d'ordine n. 30/2014 del 03/12/2014 - Noleggio pullman 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08403070587 COLANGELI VELI TOUR SRL 663.93 0.00
  • 08403070587COLANGELI VELI TOUR SRL
 2014-12-30
ZEF11C0E22 Assicurazione integrativa infortuni e RCT n. 508 alunni ITN Colonna anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 741.76 741.76
  • 00565010592BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.
 2014-11-17
ZEF14934E1 Saldo fattura elettronica n. 44 del 15/05/2015 - b.o. n. 35/2015 acquisto carte nautiche 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11345641002 DIFESA SERVIZI S.P.A. 523.40 523.40
  • 11345641002DIFESA SERVIZI S.P.A.
 2015-05-27 2015-06-03
ZF016B2224 Saldo fattura elettronica n. D/0025/2015 del 30/11/2015 b.o. n. 68/2015 del 22/10/2015 - Disinfestazione Nautico Colonna 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09837781005 ZUCCHET SERVICE S.R.L. 1200.00 1200.00
  • 09837781005ZUCCHET SERVICE S.R.L.
 2015-10-29 2015-12-16
ZF11636DB5 Liquidazione fattura elettronica n. 51/01 del 09/12/2015 Corsi sicurezza D.Lgs. 81/08 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07093271000 KOINE' S.R.L. 2700.00 2250.00
  • 07093271000KOINE' S.R.L.
 2015-11-27 2015-12-16
ZF211DCB18 Servizio di presenziamento medico c/o Sede di Via Morandini e sede di Via Pincherle a.s. 2014/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97576840587 ASSOCIAZIONE SALUTEGIOVANI ONLUS 12131.15 0.00
  • 97576840587ASSOCIAZIONE SALUTEGIOVANI ONLUS
 2014-12-30
ZF21264AC1 Buono d'ordine n. 39/2014 del 19/12/2014 - Installazione windows server 2008 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 550.00 0.00
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2014-12-30
ZF312D5A07 Assicurazione integrativa infortuni e RCT n. 1400 alunni periodo 31/03/2015 - 31/12/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 5384.65 5384.65
  • 00565010592BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.
 2015-04-13 2015-04-14
ZF714F0E40 Saldo fattura elettronica n. 1000254/PA del 30/06/2015 - b.o. n. 44/2015 materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892451005 CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L. 434.02 434.02
  • 10892451005CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.
 2015-07-13 2015-07-17

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