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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “F. DE PINEDO – M. COLONNA”

Dati legge 190 anno di riferimento 2017

Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA 2017 2018-01-29
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
3566609AD8 Iva su fattura n. 11043 del 28/02/2014 - Servizi di pulizia mese di febbraio 2014 ITN "M. Colonna" 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 06466050017 MANITAL S.C.P.A. 389.11 0.00
  • 06466050017MANITAL S.C.P.A.
 2014-12-30
4819870A8A Saldo fatture elettroniche n. 310 e 311 del 03/10/2014 - Canone noleggio fotocopiatrici periodo 01/10/2014 - 31/12/2014. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 10584381007 ROTUS SNC 1440.00 1440.00
  • 10584381007ROTUS SNC
 2016-02-01 2017-02-13
5621065992 Fatture n. V1/0014463 del 31/02/2014 e n. V1/0023386 del 31/05/2014 - Servizi di pulizia mese di marzo e maggio 2014 ITN "M. Colonna" 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02884150588 CNS Società Cooperativa 52265.46 52265.46
  • 02884150588CNS Società Cooperativa
 2016-02-01 2017-02-13
XA509E0197 Saldo fattura n. 11722 del 31/08/2014 contratto 13670 del 05/11/2013 Fibra ottica periodo 01/09/2014 - 31/10/2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06187081002 UNIDATA S.P.A. 6520.00 6520.00
  • 06187081002UNIDATA S.P.A.
 2016-02-01 2017-02-13
Z011AB5CE5 Saldo fattura elettronica n. 46/PA del 14/12/2016 - b.o. n. 106/2016 del 14/12/2016 - Tablet per docenti sede aeronautico DURC INPS prot. 5027771 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 04157171002 SHARK S.R.L. 24970.00 0.00
  • 04157171002SHARK S.R.L.
 2016-12-21
Z02205BF3F Saldo fattura elettronica n. 2025/PA del 21/10/2017 - b. o. n. 107/2017 del 03/10/2017 - Materiale di pulizia - DURC INAIL_9218844 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 165.25 165.25
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2017-10-19 2017-11-17
Z031A7E135 Saldo fattura elettronica n. 3/PA del 01/07/2016 - b.o. n. 64/2016 Riparazione armadio blindato DURC INAIL prot. n. 4336337 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CFFLSS80P18D773K CIAFFI ALESSIO 360.00 360.00
  • CFFLSS80P18D773KCIAFFI ALESSIO
 2016-07-22
Z031BABFFA PON FSE 2014/2020 - Programma di interventi finalizzati all'integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06422440583 ANAFI ASSOCIAZIONE 35481.60 0.00
  • 06422440583ANAFI ASSOCIAZIONE
 2016-12-12
Z031EDA763 Rinnovo polizza natante EMIR'S n. 153981017 decorrenza dal 09/06/2017 al 09/06/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08749221001 UNIPOLSAI 143.00 143.00
  • 08749221001UNIPOLSAI
 2017-06-01 2017-06-07
Z05206D391 SALDO FATTURA ELETTRONICA N FATTPA 12 17 DEL 27 11 2017 B O N 118 2017 DEL 23 10 2017 OPUSCOLO PUBBLICITARIO DURC INPS PROT N 8280823 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05630601002 TARGET MEDIA SERVICE S.R.L. 440.00 440.00
  • 05630601002TARGET MEDIA SERVICE S.R.L.
 2017-11-03 2017-12-11
Z0619B6E83 Saldo fattura elettronica n. 25 del 06/05/2016 Esami per Certificazione Cambridge DURC INPS n. prot. 3000925 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO KLMJTH53P56Z114F THE SCHOOL ON THE SQUARE 3275.00 3275.00
  • KLMJTH53P56Z114FTHE SCHOOL ON THE SQUARE
 2016-05-10
Z061F6D566 Saldo fattura elettronica n. 522 del 29/09/2017 - b.o. n. 88/2017 del 20/07/2017 - Materiale per Lab. chimica - DURC INAIL prot. n. 8074698 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04437501002 UNIMED SCIENTIFICA S.R.L. 1962.73 1962.73
  • 04437501002UNIMED SCIENTIFICA S.R.L.
 2017-07-27 2017-10-23
Z071CC16A8 Saldo fattura elettronica n. 20E del 29/12/2016 - b. o. n. 114/2016 del 29/12/2016 - Materiale di ferramenta - DURC INAIL prot. 4916398 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 1021.38 1021.38
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2016-12-29 2017-02-13
Z091E53CF4 Saldo fattura elettronica n. 362/PA del 27/04/2017 - b. o. n. 48/2017 - Noleggio bus Santa Palomba gita del 27/04/2017 - DURC INPS prot. n. 5651271 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08403070587 COLANGELI VELI TOUR SRL 330.00 330.00
  • 08403070587COLANGELI VELI TOUR SRL
 2017-04-27 2017-05-09
Z0B1DC1145 Saldo fattura elettronica n. 20170034703 del 22/03/2016 - Abbonamento annuale rivista BES e DSA periodo 10/03/2017 - 09/03/2018 - DURC prot. n. INAIL 6524996 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03534120237 FORUM MEDIA EDIZIONI SRL 99.00 99.00
  • 03534120237FORUM MEDIA EDIZIONI SRL
 2017-04-03
Z0B1E753D9 Saldo fattura elettronica n. 3E del 10/04/2017 - b.o. n. 56/2017 - Materiale di ferramenta - DURC NAIL prot. n. 6227683 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 1213.17 1213.17
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2017-05-15 2017-05-22
Z191166DFE Mod. 105 conto contrattuale 31449801-001 mese dicembre 2014 e gennaio 2015 spese postali conto di credito 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR.INC. CONT.CRED 797.12 797.12
  • 97103880585POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR.INC. CONT.CRED
 2016-02-01 2017-02-13
Z191F22681 Saldo fattura elettronica n. 241 del 09/08/2017 - b.o. n. 77/2017 del 26/06/2017 - Assistenza tecnica impianto elettrico laboratorio informatica 1 - DURC INAIL_8276151 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 N.T.S. 80 Nuove Tecnologie per la sperimentazione 7490.00 7490.00
  • 04756110583N.T.S. 80 Nuove Tecnologie per la sperimentazione
 2017-07-03 2017-12-14
Z1A208C376 Saldo fattura elettronica n. A 688 del 25/11/2017 - b. o. n. 120/2017 del 31/10/2017 - banco alunni - DURC INAIL prot. n. 9284157 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05535070584 TRE S ROMA S.R.L. 1950.00 1950.00
  • 05535070584TRE S ROMA S.R.L.
 2017-11-03 2017-12-11
Z1B1E70AB4 Saldo fattura elettronica n. 60 del 18/05/2017 - b. o. n. 52/2017 del 03/05/2017 - Lavori di tinteggiatura laboratorio - DURC INAIL prot. n. 6685704 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 420.00 420.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2017-05-15 2017-06-06
Z1E1D7344B Saldo fattura elettronica n. 65 del 31/03/2017 e n. 84 del 22/04/2017 - b.o. n. 10/2017 - Acquisto videoproiettori per Laboratori - DURC INAIL prot. n. 6606759 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07782171008 ROMA LIBRI E INFORMATICA S.R.L. 1880.00 1880.00
  • 07782171008ROMA LIBRI E INFORMATICA S.R.L.
 2017-02-28 2017-05-09
Z1E1DCE836 Saldo fattura elettronica n. 2/PA del 22/03/2017 - b. o. n. 22/2017 - Lavori di sostituzione vetro - DURC INAIL prot. n. 7017901 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MCRPNI70R01H501M PUNTO VETRO DI MACRì PINO 450.00 450.00
  • MCRPNI70R01H501MPUNTO VETRO DI MACRì PINO
 2017-03-22 2017-05-09
Z201C35FF7 Saldo fattura elettronica n. 763N del 28/11/2016 - b.o. n. 101/2016 del 25/11/2016 - Carnet tagliandi DURC INPS prot. n. 4688760 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 1180.00 1180.00
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2016-11-30
Z221C87982 Saldo fattura elettronica n. 67/PA del 20/06/2017 - Lezioni di Lettorato in Lingua Inglese presso Sede Aeronautico e Nautico tot. ore 587 - DURC INAIL prot. n. 7127927 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 05270371007 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc 16436.00 16436.00
  • 05270371007DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc
 2017-06-22 2017-06-28
Z241AB8C91 Saldo fattura elettronica n. 1/PA del 17/10/2016 - b.o. n. 74/2016 del 21/07/2016 - Motore imbarcazione EMIR'S - DURC INAIL prot. n. 5361508 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10473071008 F.LLI FABRIZI S.R.L. 8719.60 0.00
  • 10473071008F.LLI FABRIZI S.R.L.
 2016-07-25
Z261D27C8D Saldo fattura elettronica n. 2/30 del 20/03/2017 - Viaggio d'istruzione al Circolo Velico di Policoro dal 13 al 17/03/2017 Nautico - DURC INAIL prot. n. 6892565 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00449710771 CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.arl 13756881002 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. 40514.23 40514.23
  • 00449710771CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.arl
  • 13756881002EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.
 2017-04-03 2017-06-06
Z2771E6579 Saldo fattura elettronica n. 11FE del 22/05/2017 - b. o. n. 51/2017 del 28/04/2017 - Servizio alberghiero per Gara Nautici il 04-05/05/2017 n. 4 partecipanti - DURC INAIL prot. n. 6625710 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01520570993 HOTEL BELLEVUE S.A.S. 317.09 317.09
  • 01520570993HOTEL BELLEVUE S.A.S.
 2017-06-01 2017-06-06
Z28192F31D Saldo fattura elettronica n. 20160042103 del 24/03/2016 - Abbonamento annuale rivista BES e DSA periodo 10/03/2016 - 10/03/2017 - DURC prot. n. INAIL_2707444 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03534120237 FORUM MEDIA EDIZIONI SRL 99.00 99.00
  • 03534120237FORUM MEDIA EDIZIONI SRL
 2016-03-30
Z291EA54C7 Saldo fattura elettronica n. 230 del 23/05/2017 - b.o. n. 63/2017 - Eccedenza fotocopie Nautico - DURC INAIL prot. n. 6627581 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10584381007 ROTUS SNC 1423.60 1423.60
  • 10584381007ROTUS SNC
 2017-05-25 2017-06-06
Z2B1BD9876 Saldo fattura elettronica n. 00894/16 del 21/11/2016 - b. o. n. 91/2016 del 03/11/2016 - Materiale di Primo Soccorso - DURC INPS prot. 5388478 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA SAS 210.00 210.00
  • 02326820582MEDITERRANEA SAS
 2016-11-15 2017-02-13
Z2B1C56999 Saldo fattura elettronica n. 7 2017 del 02/02/2017 - b.o. n. 104/2016 del 02/12/2016 - Calcio Balilla - DURC INAIL prot. n. 5892970 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10272261008 ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI 446.72 0.00
  • 10272261008ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI
 2016-12-14
Z2E1BC5C94 Saldo fattura elettronica n. 00895/16 del 21/11/2016 - b.o. n. 90/2016 del 26/10/2016 - Bandiere DURC INPS prot n. 5388478 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA SAS 254.00 254.00
  • 02326820582MEDITERRANEA SAS
 2016-11-15 2017-02-13
Z301A2CC7D Saldo fattura elettronica n. 005995 del 30/04/2017 contratto 14383 del 6/10/2013 fibra ottica 01/05/2017 - 30/06/2017 - DURC INPS prot. 5964653 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06187081002 UNIDATA S.P.A. 2000.00 2000.00
  • 06187081002UNIDATA S.P.A.
 2017-05-18 2017-11-17
Z301E8B4FC Saldo fattura elettronica n. 925/PA del 17/05/2017 - b. o. n. 60/2017 - Stampati DURC INAIL prot. n. 6506282 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 1517.00 1517.00
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2017-05-15 2017-05-19
Z321E1F6EB Saldo fattura elettronica n. 1500000053 del 11/05/2017 - b.o.n. 39/2017 biglietti traghetto Civitavecchia Olbia e ritorno 06-13/05/2017 - DURC INAIL prot. n. 7186182 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06784021211 COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A. 2409.16 2409.16
  • 06784021211COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A.
 2017-04-05 2017-05-19
Z321EB8D08 Saldo fattura elettronica n.1058/PA del 31/05/2017 - b. o. n. 67/2017 del 23/05/2017 - Targhe per progetto Fondazione Roma - DURC INAIL prot. n. 6506282 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 215.20 215.20
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2017-05-25 2017-07-20
Z321F6C5CE Saldo fattura elettronica n. 1714000470/PA del 08/09/2017 - b.o. n. 86/2017 del 20/07/2017 - PC completi - DURC INAIL_8033210 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892451005 CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L. 16750.10 16750.10
  • 10892451005CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.
 2017-07-27 2017-10-25
Z331BF327E Saldo fattura elettronica n. 7816000179 del 30/12/2016 - b. o. n. 94/2016 - Intervento di pulizia straordinaria - DURC INAIL prot. 5203776 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04748121003 ROMA MULTISERVIZI S.P.A. 2468.75 2468.75
  • 04748121003ROMA MULTISERVIZI S.P.A.
 2016-11-15 2017-02-13
Z351CC164F Saldo fattura elettronica n. 18E del 29/12/2016 - b. o. n. 113/2016 del 29/12/2016 - Materiale di ferramenta - DURC INAIL prot. 4916398 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 63.99 63.99
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2016-12-29 2017-02-13
Z351F4399F Saldo fattura elettronica n. 86/PA del 20/07/2017 - b.o. n. 81/2017 del 06/07/2017 - Rimozione materiale - DURC INPS prot. n. 7320966 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 1300.00 1300.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2017-07-18 2017-07-31
Z371B5F5B3 Liquidazione parte fattura elettronica n. 18/2016 del 14/11/2016 - b. o. n. 79/2016 del 29/09/2016 - Corso aggiornamento per preposti - partecipante DSGA Angela Maria Nera 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13627081006 SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA S.R.L. 150.00 0.00
  • 13627081006SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA S.R.L.
 2016-10-04
Z371D8001B Saldo fattura elettronica n. 2017 355 del 01/03/2017 - b.o. n. 15/2017 del 20/02/2017 - Materiale di pulizia - DURC INAIL prot. n. 6506438. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES S.r.l. 417.15 417.15
  • 05143491008RAINES S.r.l.
 2017-02-28 2017-04-03
Z391E37344 Saldo fattura elettronica n. 50 del 04/05/2017 - b.o. n. 43/2017 - Impianto di illuminazione DURC INAIL prot. n. 6685704 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 780.00 780.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2017-04-27 2017-05-10
Z3A1A4030D Saldo fattura elettronica n. 140245/PA del 30/06/2016 - b.o. n. 61/2016 Software WINDOWS DURC INAIL prot. n. 4036487 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892451005 CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L. 590.00 590.00
  • 10892451005CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.
 2016-07-22
Z3B11CF50D Buono d'ordine n. 20/2014 del 19/11/2014 - Acquisto alimentatori per pencil box 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06197650580 GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl 4110.00 0.00
  • 06197650580GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl
 2014-12-30
Z3E1ED1E56 Saldo fattura elettronica n. 20174G02465 del 09/06/2017 - b.o. n. 72/2017 del 01/06/2017 - Corso di aggiornamento Codice dei Contratti n. 2 partecipanti: ITP David Efrati - A.A. Paola Tempera - DURC INAIL prot. n. 7981732 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 270.00 270.00
  • 00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
 2017-06-05 2017-07-31
Z401E11E16 Saldo fattura elettronica n.270PA del 16/05/2017 - b.o. n. 35/2017 - Tavoli e sedie DURC INAIL prot. n. 6528481 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01932130790 CAMILLO SIRIANNI S.A.S. 3092.00 3092.00
  • 01932130790CAMILLO SIRIANNI S.A.S.
 2017-04-04 2017-05-22
Z4120B1F28 Saldo fattura elettronica n. 126 FVOR EL del 16/11/2017 - b. o. n. 129/2017 del 06/11/2017 - Servizio alberghiero soggiorno 16 e 17/11/2017 - DURC INAIL_9493747 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01875250225 AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA 2376.00 2376.00
  • 01875250225AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA
 2017-12-06 2017-12-11
Z421D66D28 Esami Trinity 2016 - centro 7219 - fattura n. 1-631538849 del 16/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 68076779300 TRINITY COLLEGE LONDON 3084.00 3084.00
  • 68076779300TRINITY COLLEGE LONDON
 2017-02-16 2017-02-17
Z431F6F0A0 Saldo fattura elettronica n. 252 del 07/09/2017 - b.o. n. 87/2017 del 20/07/2017 - Materiale per laboratorio - DURC INAIL_8307194 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06190970829 ML SYSTEMS S.R.L. 862.00 862.00
  • 06190970829ML SYSTEMS S.R.L.
 2017-07-27 2017-10-25
Z451CE98E8 Saldo fattura elettronica n. 73 del 09/02/2017 - b.o. n. 2/2017 del 13/01/2017 - Assistenza tecnica DURC INAIL prot. n. 5279263 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10584381007 ROTUS SNC 185.00 185.00
  • 10584381007ROTUS SNC
 2017-02-16 2017-02-17
Z481DED200 Saldo fattura elettronica n. 42 del 21/04/2017 - b. o. n. 31/2017 - Rifacimento parete aula - DURC INAIL prot. n. 6685704 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 620.00 620.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2017-04-03 2017-05-10
Z491F50802 Polizza assicurativa n. 154048982 responsabilità civile arenile Ostia decorrenza 07/07/2017 - 07/07/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08749221001 UNIPOLSAI 350.00 350.00
  • 08749221001UNIPOLSAI
 2017-07-11 2017-07-31
Z4A1D3728C Saldo fattura elettronica n. 6 del 28/02/2017 - b. o. n. 8/2017 del 02/02/2017 - Materiale per imbarcazione EMIR'S - DURC INAIL prot. n. 5577171 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02904380587 ALIMAR S.R.L. 1215.60 1215.60
  • 02904380587ALIMAR S.R.L.
 2017-02-28 2017-05-10
Z4A205BF0B Saldo fattura elettronica n. 2052/PA del 26/10/2017 - b. o. n. 106/2017 del 03/10/2017 - Materiale di pulizia - DURC INAIL_9218844 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 1012.39 1012.39
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2017-10-19 2017-11-17
Z4C1E040CB Saldo fattura elettronica n. PA/170328 del 15/04/2017 - b.o. n. 34/2017 del 28/03/2017 carta A4 e A3 - DURC INAIL_8567730 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA SAS 342.00 342.00
  • 02326820582MEDITERRANEA SAS
 2017-04-03 2017-09-20
Z4F206CE05 Saldo fattura elettronica n. 30222017P00000657130 del 19/10/2017 - b.o. n. 117/2017 del 23/10/2017 - DURC INAIL_9188805 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04705810150 A. MANZONI & C. S.P.A. 300.00 300.00
  • 04705810150A. MANZONI & C. S.P.A.
 2017-11-03 2017-11-17
Z511C42194 Saldo fattura elettronica n. 1010417868 del 16/05/2017 - Canone trimestrale dal 02/02/2017 al 01/05/2017 noleggio fotocopiatrici sede Aeronuatico O.D. 3338242 - DURC INPS prot. n. 5903649 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. 1538.25 1538.25
  • 01788080156KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
 2017-05-18 2017-11-17
Z512009647 Saldo fattura elettronica n. 112/PA del 17/10/2017 - b.o. n. 101/2017 del 26/09/2017 - Riparazione finestre - DURC INPS prot. n. 7320966 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 860.00 860.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2017-09-29 2017-10-23
Z531D95DD6 Saldo fatture elettroniche nn. 40887 e 40788 del 31/03/2017 - b. o. n. 27/2017 del 21/03/2017 - Materiale tecnico informatico per progetto "Fondazione Roma" - DURC INAIL prot. n. 7991361 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT S.R.L. 7500.00 7500.00
  • 02409740244MEDIA DIRECT S.R.L.
 2017-04-03 2017-07-20
Z581F91A5E Saldo fattura elettronica n. 259/PA del 30/09/2017 - b.o. n. 94/2017 del 03/08/2017 - Assistenza tecnica lab. informatica - DURC INAIL prot. n. 8276151 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 N.T.S. 80 Nuove Tecnologie per la sperimentazione 590.00 590.00
  • 04756110583N.T.S. 80 Nuove Tecnologie per la sperimentazione
 2017-09-04 2017-12-14
Z591CE23bd Saldo fattura elettronica n. FATTPA 1_17 del 27/02/2017 - corso MARLINS/TOSE a.s. 2016/2017 - DURC INAIL prot. n. 5484614 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08042701006 MASTERY S.R.L. 10800.00 10800.00
  • 08042701006MASTERY S.R.L.
 2017-03-09
Z59200470E Saldo fattura elettronica n. 106/PA del 02/10/2017 - b.o. n. 99/2017 del 25/09/2017 - lavori di facchinaggio e trasporto suppellettili verso sede di Anzio - DURC INPS prot. n. 7320966 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 420.00 420.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2017-09-29 2017-10-23
Z5A1EA5442 Saldo fattura elettronica n. 77 del 19/05/2017 - b.o. n. 62/2017 - Noleggio Bus per visita didattica a Santa Palomba il 05/05/2017 per Alternanza Scuola-Lavoro - DURC INPS prot. n. 6109008 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08775761003 VIAGGI DUEMILA6 SRL 454.54 454.54
  • 08775761003VIAGGI DUEMILA6 SRL
 2017-05-25 2017-06-21
Z5A2004753 Saldo fattura elettronica n. 93/PA del 28/09/2017 - b.o. n. 100/2017 del 25/09/2017 - Riparazione porte - rimozione banchi e soppalco - servizio discarica - DURC INPS prot. n. 7320966 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 1390.00 1390.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2017-09-29 2017-10-23
Z5A206C829 Saldo fattura elettronica n. 11 del 02/11/2017 - b. o. n. 115/2017 del 23/10/2017 - modello anatomico schermo - DURC INPS_8279943 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07180680725 ETER SRL UNIPERSONALE 184.36 184.36
  • 07180680725ETER SRL UNIPERSONALE
 2017-11-03 2017-11-17
Z5B200E95F Saldo fattura elettronica n. 1213N del 10/10/2017 - b.o. n. 104/2017 del 27/09/2017 - Corso aggiornamento RE e Segreteria Digitale - DURC INAIL prot. n. 8009294 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 880.00 880.00
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2017-09-29 2017-10-23
Z5C1E53CC6 Saldo fattura elettronica n. 02000016 del 30/04/2017 - b. o. n. 47/2017 - Servizio Alberghiero gita del 27/04/2017 - DURC INAIL prot. n. 6229043 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01570640035 HOTEL LA BUSSOLA DI PIZETA S.R.L. 205.82 205.82
  • 01570640035HOTEL LA BUSSOLA DI PIZETA S.R.L.
 2017-04-27 2017-05-10
Z5E1E753AB Saldo fattura elettronica n. 6E del 10/04/2017 - b. o. n. 55/2017 - Materiale di ferramenta - DURC NAIL prot. n. 6227683 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 639.59 639.59
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2017-05-15 2017-05-22
Z601E8B52D Saldo fattura elettronica n. 997/PA del 27/05/2017 - b.o. n. 61/2017 del 10/05/2017 - Materiale di cancelleria - DURC INAIL prot. n. 6506282 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 302.40 302.40
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2017-05-15 2017-06-06
Z611D88FCA Saldo fattura elettronica n. 17 del 19/06/2017 - b.o. n. 18/2017 del 24/02/2017 software ARGO 3.5 Fondazione Roma - DURC INPS prot. n. 6809521 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05065961004 ITC CONSULTING 12500.00 12500.00
  • 05065961004ITC CONSULTING
 2017-02-28 2017-07-20
Z61206A1D9 Saldo fattura elettronica n. 750/FPA del 03/11/2017 - b. o. n. 114/2017 del 23/10/2017 - assistenza tecnica laboratorio MAc - DURC INAIL prot. n. 9219546 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05984211218 R-STORE - APPLE PREMIUM RESELLER 100.00 100.00
  • 05984211218R-STORE - APPLE PREMIUM RESELLER
 2017-11-03 2017-12-11
Z621791BD6 Saldo fattura elettronica n. 07/16 del 02/04/2016 I° trimestre sistema qualità ISO 9001 a.s. 2015/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DNSPQL47P22L049X DIONISIO PASQUALE 1442.88 1442.88
  • DNSPQL47P22L049XDIONISIO PASQUALE
 2016-04-26 2017-02-13
Z631E13A26 Saldo fattura elettronica n. 30279 del 24/05/2017 - b.o. n. 37/2017 del 04/04/2017 Strumenti Musicali - DURC INAIL prot. n. 8153829 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02502030733 STRUMENTIMUSICALI.NET S.R.L. 1699.54 1699.54
  • 02502030733STRUMENTIMUSICALI.NET S.R.L.
 2017-04-05 2017-07-19
Z631E62417 Saldo fattura elettronica n. 108 EC BIG - b.o. n. 50/2017 del 27/04/2017 - Biglietti ferroviari RM-GE-RM il 03/05/2017 - RM-NO-RM il 26/04/2017 - DURC INAIL prot. n. 6550744 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10159931004 TRE SRL - NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE 287.40 287.40
  • 10159931004TRE SRL - NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE
 2017-05-15 2017-06-06
Z6420FD9AA Saldo fattura elettronica n. 140/PA del 04/12/2017 - b.o. n. 143/2017 del 27/11/2017 - Lavori di piccola manutenzione sede Aeronautico - DURC INPS_8465424 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 240.00 240.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2017-12-06 2017-12-11
Z6619982B3 Saldo fattura elettronica n. 140-16 del 20/04/2016 n. 3 corsi di Inglese per Trinity sede Nautico DURC INPS n. prot. 2702781 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 05270371007 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc 2160.00 2160.00
  • 05270371007DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc
 2016-05-10
Z661DF3D1D Saldo fattura elettronica n. 00000282/99/2017 del 20/03/2017 - Viaggio d'istruzione con destinazione basi aeree dal 27 al 30/03/2017 - DURC INPS prot. n. 6053420 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09810351008 PRIMATOUR S.r.l. 10140.00 10140.00
  • 09810351008PRIMATOUR S.r.l.
 2017-05-08 2017-05-19
Z671E505E4 Saldo fattura elettronica n. 12 del 22/05/2017 - b. o. n. 46/2017 del 20/04/2017 - Strumenti musicali metallofoni - DURC INAIL prot. n. 7411018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12302371005 LA M.U.SICA S.R.L. 204.00 204.00
  • 12302371005LA M.U.SICA S.R.L.
 2017-04-27 2017-06-06
Z671FBC0F9 Saldo fattura elettronica n. 5271 del 18/09/2017 - b.o. n. 96/2017 del 30/08/2017 - Penna per LIM - DURC INAIL prot. n. 9156470 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 S.R.L. 1216.00 1216.00
  • 01121130197C2 S.R.L.
 2017-09-04 2017-10-23
Z68209C8B3 Saldo fattura elettronica n.122/PA del 10/11/2017 - b. o. n. 125/2017 - Condizionatore per Laboratorio - DURC INPS_8465424 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 600.00 600.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2017-11-07 2017-11-17
Z6C14A146A Saldo fattura elettronica n. 221 del 27/05/2015 - Noleggio fotocopiatrice segreteria sede di Via Pincherle1° trimestre maggio/luglio 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10584381007 ROTUS SNC 948.00 948.00
  • 10584381007ROTUS SNC
 2016-02-01 2017-02-13
Z6C1EZ4098 Saldo fattura elettronica n. PA/170272 del 31/03/2017 - b.o. n. 33/2017 del 28/03/2017 carta A4 e A3 - DURC INAIL_8567730 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA SAS 1272.00 1272.00
  • 02326820582MEDITERRANEA SAS
 2017-04-03 2017-09-20
Z6D1E1B08A Saldo fattura elettronica n. 1145 del 05/04/2017 Rinnovo abbonamento "Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative 2017" - DURC INAIL prot. n. 6468399 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA 170.00 170.00
  • 00659430631TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA
 2017-04-04 2017-05-09
Z701D7FFC8 Saldo fattura elettronica n. 2017 354 del 01/03/2017 - b.o. n. 14/2017 del 20/02/2017 - Materiale di pulizia - DURC INAIL prot. n. 6506438 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES S.r.l. 917.74 917.74
  • 05143491008RAINES S.r.l.
 2017-02-28 2017-04-03
Z702113CE3 Saldo fattura elettronica n. 444 del 04/12/2017 - b.o. n. 148/2017 del 01/12/2017 - Eccedenza fotocopie sede Nautico - DURC INAIL_9219186 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10584381007 ROTUS SNC 1588.70 1588.70
  • 10584381007ROTUS SNC
 2017-12-06 2017-12-11
Z741832693 Saldo fattura elettronica n. FATTPA 1_16 del 18/04/2016 - Progetto Inglese Marittimo Marlins/Tose DURC INAIL prot. n. 5484614 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08042701006 MASTERY S.R.L. 3200.00 3200.00
  • 08042701006MASTERY S.R.L.
 2017-05-22
Z741D45F60 Saldo fattura elettronica n. FATTPA 7_17 del 01/02/2017 - acconto 50% corso ICAO a.s. 2016/2017 - DURC INAIL prot. n. 5353227 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06953951008 TD-COMPUTERS di Thomas D'Antonio 21150.00 21150.00
  • 06953951008TD-COMPUTERS di Thomas D'Antonio
 2017-03-09 2017-10-25
Z771CA5565 Saldo fattura elettronica n. 9 2017 del 02/02/2017 - b.o. n. 109/2016 del 19/12/2016 - Materiale sportivo - DURC INAIL prot. n. 5892970. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10272261008 ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI 915.39 0.00
  • 10272261008ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI
 2016-12-27
Z7820B1F46 Saldo fattura elettronica n. 8101006495 del 14/11/2017 - b. o. n. 128/2017 del 06/11/2017 - biglietti Roma-Rovereto 16 -18/11/2017 - DURC INPS_8260382 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05403151003 TRENITALIA S.P.A. 1265.45 1265.45
  • 05403151003TRENITALIA S.P.A.
 2017-12-06 2017-12-11
Z792096F28 Saldo fattura elettronica n. 141/2017/EC del 06/11/2017 - b. o. n. 122/2017 del 03/11/2017 - Biglietteria ferroviaria per manifestazione a Gallipoli n . 3 partecipanti: DS Prof. Guerra, Prof. De Angelis - DURC INPS_8407136 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04617111002 COMPETITION TRAVEL SRL 494.00 494.00
  • 04617111002COMPETITION TRAVEL SRL
 2017-11-06 2017-11-17
Z7A1E7535F Saldo fattura elettronica n. 5E del 10/04/2017 - b. o. n. 53/2017 - Materiale di ferramenta - DURC INAIL prot. n. 6227683 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 590.36 590.36
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2017-05-15 2017-05-19
Z7A1EA550A Saldo fattura elettronica n. 64/PA del 25/05/2017 - b.o. n. 64/2017 del 17/05/2017 - Tinteggiatura piano terra - DURC INAIL prot. n. 6685704 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 1200.00 1200.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2017-05-25 2017-06-21
Z7B173FDCE SALDO FATTURA ELETTRONICA N 315 DEL 28122015 BO N 822015 DEL 24112015 CALENDARIO ISTITUTO E OPUSCOLO PUBBLICITARIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11595791002 OVATION ITALIA S.R.L. 200.00 200.00
  • 11595791002OVATION ITALIA S.R.L.
 2016-02-17
Z7B1D97B3F Saldo fattura elettronica n. 896 del 26/06/2017 - b.o. n. 66/2017 del 23/05/2017 Notebook per Fondazione Roma - DURC INAIL prot. n. 7995470 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00929440592 INFORDATA S.P.A. 02044780019 BELLUCCI S.P.A. 1000.56 1000.56
  • 00929440592INFORDATA S.P.A.
  • 02044780019BELLUCCI S.P.A.
 2017-05-25 2017-07-20
Z7B1E37368 Saldo fattura elettronica n. 51 del 04/05/2017 - b.o. n. 44/2017 - Fornitura rack - DURC INAIL prot. n. 6685704 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 280.00 280.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2017-04-27 2017-05-09
Z7D1E12D8C Saldo fattura elettronica n. 203266 del 30/09/2017 - Noleggio apparecchiatura multifunzione Ufficio Tecnico - DURC INAIL prot. n. 9188536 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04472901000 CONVERGE S.P.A. 173.80 173.80
  • 04472901000CONVERGE S.P.A.
 2017-10-19 2017-10-23
Z7E20966B3 Saldo fattura elettronica n. 12/PA del 23/11/2017 - b. o. n. 121/2017 del 0311/2017 - Servizio di vigilanza sede Aeronautico dal 27/10/2017 al 15/11/2017 - DURC INAIL_8805202 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13063491008 METRO SERVICE GENERAL CONTRACTOR SPA 3895.00 3895.00
  • 13063491008METRO SERVICE GENERAL CONTRACTOR SPA
 2017-11-06 2017-12-11
Z7F1F6F9EF Saldo fattura elettronica n. 12E del 20/07/2017 - b.o. n. 89/2017 del 20/07/2017 - Materiale di ferramenta - DURC INAIL prot. n. 7896701 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 509.76 509.76
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2017-07-27 2017-07-31
Z812096F5A Saldo fattura elettronica n. 134/PA del 10/11/2017 - b.o. n. 123/2017 del 03/11/2017 - servizio alberghiero hotel a Gallipoli il 09/11/2017 - DURC INAIL_9239277 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02916190750 CAROLI HOTELS S.R.L. 454.50 454.50
  • 02916190750CAROLI HOTELS S.R.L.
 2017-11-07 2017-12-11
Z82203AEF5 Saldo fattura elettronica n. 515/S/2017 del 31/10/2017 - b. o. n. 110/2017 del 10/10/2017 - Lampade per videoproiettore - DURC INPS_8353324 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01657920151 GUIDO AMMIRATA S.R.L. 259.80 259.80
  • 01657920151GUIDO AMMIRATA S.R.L.
 2017-10-19 2017-11-17
Z831E849EF Saldo fattura elettronica n. 216 del 15/05/2017 - b. o. n. 59/2017 - Eccedenza fotocopie didattica - DURC INAIL prot. n. 6627581 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10584381007 ROTUS SNC 319.98 319.98
  • 10584381007ROTUS SNC
 2017-05-15 2017-05-19
Z841D80045 Saldo fattura elettronica n. 13 del 14/02/2017 - b.o. n. 16/2017 del 22/02/2017 - Lavori di recinzione - DURC INAIL prot. n. 6395712 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03890601002 ZANIER S.R.L. 716.15 716.15
  • 03890601002ZANIER S.R.L.
 2017-02-28 2017-03-09
Z861EA5555 Saldo fattura elettronica n. 63/PA del 25/05/2017 - b. o. n. 65/2017 del 17/05/2017 - Lavori elettrici laboratorio - DURC INAIL prot. n. 6685704 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 1240.00 1240.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2017-05-25 2017-06-21
Z871E372B8 Saldo fattura elettronica n. 56 del 26/04/2017 - b.o. n. 41/2017 - noleggio bus Castelporziano gita del 05/04/2017 e Grosseto gita del 20/04/2017 - DURC INPS prot. n. 6109008 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08775761003 VIAGGI DUEMILA6 SRL 836.36 836.36
  • 08775761003VIAGGI DUEMILA6 SRL
 2017-04-27 2017-05-09
Z881C31316 Saldo fattura elettronica n. 200096 del 25/01/2017 - b.o. n. 99/2016 del 24/11/2016 - Stampante e toner - DURC INPS prot. 5137455 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04472901000 CONVERGE S.P.A. 725.00 0.00
  • 04472901000CONVERGE S.P.A.
 2016-12-15
Z881DED19A Saldo fattura elettronica n. FATTPA 1-17 del 08/04/2017 - b. o. n. 29/2017 - Riparazione n. 22 biciclette - DURC NAIL prot. n. 7356150 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06786320587 EREDI DI LIBERATI PRIMO SNC 710.00 710.00
  • 06786320587EREDI DI LIBERATI PRIMO SNC
 2017-04-03 2017-05-09
Z891F437C0 Saldo fattura elettronica n. A 446 del 13/07/2017 - b.o. n. 84/2017 del 06/07/2017 - Sedie per uffici - DURC INAIL prot. n. 8076560 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05535070584 TRE S ROMA S.R.L. 2775.00 2775.00
  • 05535070584TRE S ROMA S.R.L.
 2017-07-06 2017-07-20
Z8A1E1F71B Saldo fattura elettronica n. 1500000054 del 11/05/2017 - b.o. n. 40/2017 Biglietti traghetto Civitavecchia Olbia e ritorno 13-20/05/2017 - DURC INAIL prot. n. 7186182 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06784021211 COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A. 2409.16 2409.16
  • 06784021211COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A.
 2017-04-05 2017-05-19
Z8A20555BC Saldo fattura elettronica N. 2017G03745 - b.o. n. 112/2017 del 10/11/2017 - corso aggiornamento codice dei contratti c/o ITC "Colombo" il 24/10/2017 n. 2 partecipanti Prof. David Efrati e A.A. Paola Tempera - DURC INAIL_9180492 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 160.00 160.00
  • 00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
 2017-11-03 2017-11-17
Z8B1CC15F5 Saldo fattura elettronica n. 19E del 29/12/2016 - b. o. n. 112/2016 del 29/12/2016 - Materiale di ferramenta - DURC INAIL prot. 4916398 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 68.87 68.87
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2016-12-29 2017-02-13
Z8E1D9DD83 Saldo fattura elettronica n. 23 RPH del 11/03/2017 - b.o. n. 21/2017 del 02/03/2017 - Servizio alberghiero per il 05 e 06/03/2017 viaggio a Messina n. 2 partecipanti prof. Balzano Vincenzo e Prof. De Angelis Angelo DURC NAIL prot. n. 5806499 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03049960838 ROYAL PH S.R.L. 173.64 173.64
  • 03049960838ROYAL PH S.R.L.
 2017-03-07 2017-04-04
Z8E1FEF519 Saldo fattura elettronica n. 1610/PA del 17/09/2017 - b.o. n. 98/2017 del 14/09/2017 - Targa con cornice e lavagne magnetiche - DURC INAIL prot. n. 8026534 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 691.69 691.69
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2017-09-29 2017-10-23
Z901DED1CC Saldo fattura elettronica n. 41 del 21/04/2017 - b. o. n. 30/2017 - Sostituzione strisce antiscivolo - DURC INAIL prot. n. 6685704 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 700.00 700.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2017-04-03 2017-05-09
Z94208C302 Saldo fattura elettronica n. 115 del 02/11/2017 - b.o. n. 119/2017 - Noleggio bus turistico Campo WACU 25/10/2017 - DURC INPS_7430215 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08775761003 VIAGGI DUEMILA6 SRL 318.18 318.18
  • 08775761003VIAGGI DUEMILA6 SRL
 2017-11-03 2017-11-17
Z951D04076 Saldo fattura elettronica n. 20004 del 02/02/2017 - b.o. n. 5/2017 del 19/01/2017 DURC INPS prot. n. 5116629. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04549651000 AEMME ELETTRONICA S.A.S. 685.00 685.00
  • 04549651000AEMME ELETTRONICA S.A.S.
 2017-02-16 2017-03-09
Z951D14835 Saldo fattura elettronica n. 234/08 del 19/05/2017 - b.o. n. 6/2017 del 25/01/2017 - placche per defibrillatore Sede Aeronautico - DURC INPS prot. n. 5934418 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04707001006 MEDIKRON S.R.L. 100.10 100.10
  • 04707001006MEDIKRON S.R.L.
 2017-02-28 2017-06-06
Z951DED12F Saldo fattura elettronica n. 38 del 31/03/2017 - b. o. n. 28/2017 del 22/03/2017 - Noleggio bus per visite didattiche a Pratica di Mare, Vigna di Valle e Guidonia - DURC INPS prot. n. 6109008 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08775761003 VIAGGI DUEMILA6 SRL 1181.82 1181.82
  • 08775761003VIAGGI DUEMILA6 SRL
 2017-04-03 2017-04-04
Z95212D8DA Saldo fattura elettronica n. 23E del 11/12/2017 - Esami Cambridge sessione autunnale - DURC INAIL_9840099 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12415031009 GLOBALLY SPEAKING S.R.L. 1205.00 1205.00
  • 12415031009GLOBALLY SPEAKING S.R.L.
 2017-12-14
Z9B1EC319E Saldo fattura elettronica n. 1065/PA del 31/05/2017 - b. o. n. 68/2017 del 25/05/2017 - targhe per progetto Fondazione Roma - DURC INAIL prot. n. 6506282 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 161.40 161.40
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2017-05-29 2017-07-20
Z9B1EE9182 Saldo fattura elettronica n. 297/08 del 14/07/2017 - b. o. n. 75/2017 del 07/06/2017 - Batteria per defibrillatore sede Nautico - DURC INAIL prot. n. 8012247 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04707001006 MEDIKRON S.R.L. 228.00 228.00
  • 04707001006MEDIKRON S.R.L.
 2017-06-16 2017-07-20
Z9C1E1AF1B Saldo fattura eletttonica n. 118 EC BIG del 05/06/2017 - b.o.n. 36/2017 Biglietti aerei per Marsiglia 04-10/06/2017 - DURC INAIL prot. n. 6550744. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10159931004 TRE SRL - NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE 592.00 592.00
  • 10159931004TRE SRL - NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE
 2017-04-04 2017-06-26
Z9C1F25980 Saldo fattura elettronica n. 1296/PA del 30/06/2017 - b. o. n. 79/2017 del 27/06/2017 - Targhe ricordo - DURC INAIL prot. n. 8026534 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 262.68 262.68
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2017-07-03 2017-07-19
Z9D1C408F6 Saldo fattura elettronica n. 160007PA del 22/11/2016 - Verifica sistema gestione della qualità ISO 9001 - DURC INAIL prot. n. 5625913. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08484761005 AJA REGISTRARS EUROPE S.R.L. 2000.00 2000.00
  • 08484761005AJA REGISTRARS EUROPE S.R.L.
 2016-11-28 2017-02-13
Z9D1CF45A8 Saldo fattura elettronica n. 2895/PA del 15/12/2016 - b.o. n. 100/2016 del 25/11/2016 - Targhe PON 2014/2020 - cup E86J15001300007 - DURC INPS prot. n. 3573765 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 122.95 0.00
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2016-12-14
Z9D1F835E3 Saldo fattura elettronica n. 2017 1340 del 01/09/2017 - b.o. n. 92/02017 materiale di pulizia - DURC INAIL_8027918 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES S.r.l. 791.90 791.90
  • 05143491008RAINES S.r.l.
 2017-07-31 2017-09-20
Z9E20BAAF0 Saldo fattura elettronica n. 368/2017/PA del 21/11/2017 - b.o. n. 131/2017 del 10/11/2017 - TVC + carrello + tastiera DURC INAIL_8828439 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01836651008 EURONICS NOVA S.P.A. 727.03 727.03
  • 01836651008EURONICS NOVA S.P.A.
 2017-11-15 2017-11-22
Z9F1EC3894 Saldo fattura elettronica n. FATTPA 9_17 del 26/05/2017 - b.o. n. 69/2017 del 25/05/2017 - Noleggio bus per il 30/05/2017 - DURC INPS prot. n. 5767759 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08313740584 SARACINI BUS S.R.L. 350.00 350.00
  • 08313740584SARACINI BUS S.R.L.
 2017-05-29 2017-06-06
ZA11D9F05C Saldo fattura elettronica n. 3/43 del 28/03/2017 - b. o. n. 25/2017 - Oscilloscopio per progetto "Fondazione Roma" - DURC INAIL prot. n. 8016414 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02235301203 BATTER FLY S.R.L. 06197650580 GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl 3472.00 3472.00
  • 02235301203BATTER FLY S.R.L.
  • 06197650580GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl
 2017-03-22 2017-07-20
ZA31840CE8 Saldo fattura elettronica n. 2/45 del 04/04/2016 - Viaggi d'istruzione al Circolo Velico di Policoro dal 30/03/2016 al 03/04/2016 - DURC INAIL n. prot. 2796298 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00449710771 CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.arl 27963.54 27963.54
  • 00449710771CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.arl
 2016-05-10
ZA41EF9E9F Saldo fattura elettronica n. 77/PA del 02/07/2017 - b.o. n. 76/2017 del 13/06/2017 - Riparazione serrande e orologio - DURC INPS prot. n. 7320966 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 610.00 610.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2017-07-03 2017-07-19
ZA51D9D501 Saldo fattura elettronica n. 34/2017/EC del 04/03/2017 - b.o. n. 20/2017 del 02/03/2017 - Biglietti ferroviari per viaggio a Messina dal 05 al 08/03/2017 Prof. Balzano e Prof. De Angelis - DURC INAIL prot. n. 6577588 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04617111002 COMPETITION TRAVEL SRL 230.00 230.00
  • 04617111002COMPETITION TRAVEL SRL
 2017-03-07 2017-04-04
ZA61D7FFA1 Saldo fattura elettronica n. 00217/17 del 22/03/2017 - b.o. n. 13/2017 del 20/02/2017 - Materiale di pulizia - DURC INPS prot. n. 5388478 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA SAS 611.80 611.80
  • 02326820582MEDITERRANEA SAS
 2017-02-28 2017-04-03
ZA81EE9117 Saldo fattura elettronica n. 215/07 del 15/06/2017 - b.o. n. 73/2017 del 07/06/2017 - Toner per stampanti - DURC NAIL prot. n. 6528797 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01433030705 TONER ITALIA S.R.L. 315.00 315.00
  • 01433030705TONER ITALIA S.R.L.
 2017-06-16 2017-06-26
ZA91D18D54 Assicurazione integrativa infortuni e RCT n. 1322 alunni periodo 31/12/2016 - 31/12/2017 DURC INPS prot. n. 4685332 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALI ITALIA 7006.60 7006.60
  • 08037550962AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALI ITALIA
 2017-02-06 2017-02-13
ZA91D8BABA Saldo fattura elettronica n. 340 del 03/04/2017 - b.o. n. 23/2017 - Corso di aggiornamento gestione del Sistema di Qualità 30/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97236210585 ANQUAP - ASS. NAZ. QUADRI DELLE AMMIN. PUBBL. 50.00 50.00
  • 97236210585ANQUAP - ASS. NAZ. QUADRI DELLE AMMIN. PUBBL.
 2017-05-10
ZA91F9F546 Saldo fattura elettronica n. 36 del 04/09/2017 - b.o. n. 97/2017 del 30/08/2017 - Ricambi per antenne - DURC INPS_7553671 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SRPDNL73M25H501J SERPIETRI DANIELE 226.32 226.32
  • SRPDNL73M25H501JSERPIETRI DANIELE
 2017-09-04 2017-09-20
ZAA1CA75C5 Saldo fattura elettronica n. 504/07 del 29/12/2016 - b.o. n. 110/2016 del 21/12/2016 - Toner per fax - DURC INPS prot. 5217185 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01433030705 TONER ITALIA S.R.L. 180.00 180.00
  • 01433030705TONER ITALIA S.R.L.
 2016-12-28 2017-02-13
ZAA1F439C8 Saldo fattura elettronica n. 87/PA del 20/07/2017 - b. o. n. 82/2017 del 06/07/2017 - Lavori di manutenzione aule - DURC INPS prot. n. 7320966 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 541.00 541.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2017-07-26 2017-07-31
ZAC1E1684C Pagamento quota associativa ESN 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01582217 YLOJARVEN KAUPUNKI 535.93 535.93
  • YLOJARVEN KAUPUNKI
 2017-04-03 2017-05-19
ZAD1D816B Saldo fattura elettronica n. 13/17/E del 13/04/2017 - b.o. n. 17/2017 - Software progetto Fondazione Roma - DURC INAIL prot. n. 7891852 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01634650996 ECA SINDEL S.R.L. 12750.00 12750.00
  • 01634650996ECA SINDEL S.R.L.
 2017-02-28 2017-07-20
ZAF1D0409B Saldo fattura elettronica n. 31 del 08/03/2017 - b. o. n. 4/2017 del 19/01/2017 - Lavori di manutenzione - DURC INAIL prot. n. 6685704 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 3354.75 3354.75
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2017-02-28 2017-03-17
ZAF1F6FA20 Saldo fattura elettronica n. 13E del 20/07/2017 - b.o. n. 90/2017 del 20/07/2017 - Materiale di ferramenta - DURC INAIL prot. n. 7896701 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 464.97 464.97
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2017-07-27 2017-07-31
ZB01DB6319 Saldo fatture elettroniche nn. 40888 e 40787 del 31/03/2017 - b. o. n. 24/2017 del 15/03/2017 - Materiale tecnico informatico per progetto "Fondazione Roma" - DURC INAIL prot. n. 7991361 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT S.R.L. 8000.00 8000.00
  • 02409740244MEDIA DIRECT S.R.L.
 2017-03-22 2017-07-20
ZB11C422F1 Saldo fattura elettronica n. 515/S/2016 del 22/12/2016 - b. o. n. 102/2016 - Lampade per videoproiettore - DURC INAIL prot. 5226182 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01657920151 GUIDO AMMIRATA S.R.L. 2364.80 0.00
  • 01657920151GUIDO AMMIRATA S.R.L.
 2016-11-30
ZB21D6612F Assicurazione Tablet 2in1 ad uso dei docenti della sede Aeronautica - Polizza Helvetia n. 46000999 scadenza 16/02/2018 - DURC INAIL prot. n. 6483185. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 1000.00 1000.00
  • 00565010592BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.
 2017-03-09 2017-03-16
ZB41D73484 Saldo fattura elettronica n. 66 del 31/03/2017 e 85 del 22/04/2017 - b. o. n. 11/2017 - Acquisto proiettori per Laboratori - DURC INAIL prot. n. 6606759 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07782171008 ROMA LIBRI E INFORMATICA S.R.L. 4280.00 4280.00
  • 07782171008ROMA LIBRI E INFORMATICA S.R.L.
 2017-02-28 2017-05-09
ZB420E4A9B Saldo fattura elettronica n. 125 del 06/12/2017 - b.o. n. 140/2017 del 22/11/2017 - Noleggio bus Vigna di Valle il 05/12/2017 - DURC INPS_8589353 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08775761003 VIAGGI DUEMILA6 SRL 309.09 309.09
  • 08775761003VIAGGI DUEMILA6 SRL
 2017-12-06 2017-12-11
ZB51A6BA05 Saldo fattura elettronica n. 2473E del 13/07/2016 - b.o. n. 62/2016 Comunicazioni SMS DURC INPS prot. n. 3551563 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 451.00 451.00
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2016-07-22
ZB51F4C508 Polizza assicurazione n. 5850028 rischio statico aereomobile periodo 14/7/2017 - 14/7/2018. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00079760328 ASSICURAZIONI GENERALI SPA AG ROMA 623 11.00 11.00
  • 00079760328ASSICURAZIONI GENERALI SPA AG ROMA 623
 2017-07-10 2017-07-19
ZB71D651DD Saldo fattura elettronica n. 63/PA del 07/06/2017 - Corso di Inglese in preparazione al conseguimento delle Certificazioni Cambridge a.s. 2016/2017 DURC INAIL prot. n. 7127927 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 05270371007 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc 9720.00 9720.00
  • 05270371007DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc
 2017-06-22 2017-06-28
ZBB1CE1ADB Saldo fattura elettronica n. RS/2017/RM/313 del 09/05/2017 - b.o. n. 1/2017 visita di rinnovo e cambio motore - DURC INAIL prot. n. 6467729 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03487840104 RINA SERVICES S.P.A. 800.00 800.00
  • 03487840104RINA SERVICES S.P.A.
 2017-02-28 2017-05-19
ZBC1E848A1 Saldo fattura elettronica n. 7017159185 del 11/05/2017 - b. o. n. 58/2017 - Materiale elettronico - DURC NAIL prot. n. 6467773 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10578740150 RS COMPONENTS S.R.L. 1068.78 1068.78
  • 10578740150RS COMPONENTS S.R.L.
 2017-05-18 2017-05-19
ZBD1CF2710 Saldo fattura elettronica n. 11 del 22/01/2017 - b.o. n. 3/2017 del 17/01/2017 - Lavori di manutenzione lab. Aeronautico - DURC INPS prot. 4823425 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 540.00 540.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2017-01-24 2017-02-13
ZBD200ASA9 Saldo fattura elettronica n. A 574 del 14/10/2017 - b.o. n. 103/2017 del 26/09/2017 - Sedie per alunni - DURC INAIL prot. n. 8076560 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05535070584 TRE S ROMA S.R.L. 2000.00 2000.00
  • 05535070584TRE S ROMA S.R.L.
 2017-09-29 2017-11-17
ZC31F919CB Saldo fattura elettronica n. 98/PA del 12/09/2017 - b.o. n. 93/2017 del 03/08/2017 - Lavori di manutenzione vernicitura - DURC INPS_7320966 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 1800.00 1800.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2017-09-04 2017-09-20
ZC61D23AD8 Saldo fattura elettronica n. 42E del 30/01/2017 - Rinnovo dominio piattaforma e learning codice WPS112F1N6 - DURC INPS prot. 4667162 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01871500565 ERGONET S.R.L. 70.00 70.00
  • 01871500565ERGONET S.R.L.
 2017-01-31 2017-02-13
ZC71ED1EFC Saldo fattura elettronica n. 203/07 del 05/06/2017 - b.o. n. 71/2017 del 30/05/2017 - Toner per stampanti - DURC NAIL prot. n. 6528797 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01433030705 TONER ITALIA S.R.L. 799.00 799.00
  • 01433030705TONER ITALIA S.R.L.
 2017-06-05 2017-06-26
ZC7206B193 Saldo fattura n. 02267/17 del 03/11/2017 per Rinnovo abbonamento "Dirigere la scuola" e Amministrare la Scuola" 2018 - DURC INPS_8275217 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 140.00 140.00
  • 07009890018EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.
 2017-11-14 2017-11-17
ZC88DED22F Saldo fattura elettronica n. 43 del 21/04/2017 - b. o. n. 32/2017 - Lavori di tinteggiatura uffici - DURC INAIL prot. n. 6685704 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 1150.00 1150.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2017-04-03 2017-05-09
ZCA203286E Saldo fattura elettronica n. 604/2017 del 23/10/2017 - b. o. n. 108/2017 del 06/10/2017 - Disinfestazione antizanzare nautico - DURC INAIL_8497137 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08141861008 ZUCCHET S.R.L. 290.00 290.00
  • 08141861008ZUCCHET S.R.L.
 2017-10-10 2017-11-17
ZCC205BEC9 Saldo fattura elettronica n. 2051/PA del 26/10/2017 - b.o. n. 105/2017 del 03/10/2017 - materiale di pulizia - DURC INAIL_9218844 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 1653.02 1653.02
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2017-10-19 2017-11-17
ZCD206C4D7 Saldo fattura elettronica n. 5/PA del 09/11/2017 - b. o. n. 116/2017 del 23/10/2017 - Materiale per simulatore di volo DURC 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09209140962 AVIOSHOPPING.COM C/O SIERRAFOX SRL 1078.56 1078.56
  • 09209140962AVIOSHOPPING.COM C/O SIERRAFOX SRL
 2017-11-03 2017-11-17
ZCD20DE097 Saldo fattura elettronica n. 2017 2020 del 29/11/2017 - b.o. n. 137/2017 del 21/11/2017 - Materiale per le pulizie - DURC INAIL_9219186 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES S.r.l. 204.30 204.30
  • 05143491008RAINES S.r.l.
 2017-12-06 2017-12-11
ZCF1D3EF9E Saldo fattura elettronica n. 235/08 del 19/05/2017 - b.o. n. 9/2017 del 06/02/2017 - placche per defibrillatore e armadietto sede Nautico -DURC INPS prot. n. 5934418 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04707001006 MEDIKRON S.R.L. 234.40 234.40
  • 04707001006MEDIKRON S.R.L.
 2017-02-28 2017-06-06
ZCF1F439F3 Saldo fattura elettronica n. 88/PA del 20/07/2017 - b.o. n. 83/2017 del 06/07/2017 Materiale per arenile - DURC INPS prot. n. 7320966 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 810.00 810.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2017-07-18 2017-07-31
ZD41E372E2 Saldo fattura elettronica n. 49 del 04/05/2017 - b.o. n. 42/2017 - Impianto elettrico - DURC INAIL prot. n. 6685704 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 2350.00 2350.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2017-04-27 2017-05-19
ZD41E4E96C Saldo fattura elettronica n. 48 del 04/05/2017 - b. o. n. 45/2017 - Lavori di tinteggiatura uffici - DURC INAIL prot. n. 6685704 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 1092.00 1092.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2017-04-27 2017-05-09
ZD41F4BDB3 Saldo fattura elettronica n. 11 del 07/07/2017 - Ormeggio annuale imbarcazione DURC INAIL prot. n. 6858139 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07292941007 NAUTILUS MARINA SERVIZI S.R.L. 2635.00 2635.00
  • 07292941007NAUTILUS MARINA SERVIZI S.R.L.
 2017-07-10 2017-07-20
ZD61D14814 Saldo fattura elettronica n. 17017234 del 23/05/2017 - b. o. n. 7/2017 del 26/01/2017 - Corso di aggiornamento Sistema di Qualità n. 3 partecipanti - DURC INPS prot. n. 5915394 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11498640157 BUREAU VERITAS ITALIA SPA 750.00 750.00
  • 11498640157BUREAU VERITAS ITALIA SPA
 2017-02-28 2017-06-06
ZD81E0049 Saldo fattura elettronica n. 82 del 08/05/2017 - Contratto n. 13/2017 del 23/02/2017 Corso propedeutico all'attività di Alternanza Scuola Lavoro - DURC INAIL prot. n. 7323661 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02675140608 ELISEMROMA S.R.L. 2000.00 2000.00
  • 02675140608ELISEMROMA S.R.L.
 2017-06-22 2017-06-28
ZD81E00E49 Saldo fattura elettronica n. 53 del 29/03/2017 - Contratto n. 13/2017 del 23/02/2017 Corso propedeutico all'attività di Alternanza Scuola Lavoro - DURC INAIL prot. n. 7323661 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02675140608 ELISEMROMA S.R.L. 6000.00 6000.00
  • 02675140608ELISEMROMA S.R.L.
 2017-06-22 2017-07-19
ZD91E53D21 Saldo fattura elettronica n. 107 EC BIG del 26/04/2017 - b.o. n. 49/2017 del 21/04/2017 - Biglietti ferroviari RM-GE-RM il 03/05/2017 e RM-NO-RM il 26/04/2017 - DURC INAIL prot. n. 6550744 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10159931004 TRE SRL - NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE 572.20 572.20
  • 10159931004TRE SRL - NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE
 2017-05-15 2017-06-06
ZDB1E1B5AD Assicurazione integrativa infortuni e RCT dipendenti paganti n. 30 Anno 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 159.00 159.00
  • 00565010592BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.
 2017-04-04
ZDC200967C Saldo fattura elettronica n. 94/PA del 28/09/2017 - b. o. n. 102/2017 del 26/09/2017 - Riparazione tapparelle - ricevitore wireless - DURC INPS prot. n. 7320966 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 670.00 670.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2017-09-29 2017-10-25
ZE01E1F6C1 Saldo fattura elettronica n. 1500000051 del 03/05/2017 - b.o. n. 38/2017 Biglietto traghetto Civitavecchia Olbia e ritorno 08-14/04/2017 DURC NAIL prot. n. 7186182 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06784021211 COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A. 2409.16 2409.16
  • 06784021211COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A.
 2017-04-05 2017-05-09
ZE02035B76 SALDO FATTURA ELETTRONICA N.1925PA DEL 14102017 BO N 1092017 DEL 09102017 MATERIALE PUBBLICITARIO DURC INAIL PROT N 8026534 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 500.00 500.00
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2017-10-10 2017-10-23
ZE71CA5530 Saldo fattura elettronica n. 8 2017 del 02/02/2017 - b. o. n. 108/2016 del 15/12/2016 - Materiale per palestra - DURC INAIL prot. n. 5892970 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10272261008 ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI 1407.20 0.00
  • 10272261008ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI
 2016-12-27
ZE81CB7C94 Saldo fattura elettronica n. 5 del 09/01/2017 - b.o. n. 111/2016 del 27/12/2016 - Lavori di piccola manutenzione e smaltimento beni - DURC INPS prot. 4823425 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. LAVORI DI MANUTENZIONE 900.00 900.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. LAVORI DI MANUTENZIONE
 2016-12-28 2017-02-13
ZE920E087E Saldo fattura elettronica n. V2/597444 del 29/11/2017 - b.o. n. 139/2017 del 21/11/2017 - Materiale di cancelleria - DURC INAIL_9184948 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN S.P.A. 486.87 486.87
  • 08397890586ERREBIAN S.P.A.
 2017-12-06 2017-12-11
ZEA18BDE8D B.O. n. 16/2016 del 29/02/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80147490587 PONTIFICIO ORATORIO SAN PAOLO 400.00 0.00
  • 80147490587PONTIFICIO ORATORIO SAN PAOLO
 2016-06-20
ZEA1ED1E9D Saldo fattura elettronica n. 202/07 del 05/06/2017 - b.o. n. 70/2017 del 30/05/2017 - Toner per stampanti - DURC NAIL prot. n. 6528797 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01433030705 TONER ITALIA S.R.L. 590.00 590.00
  • 01433030705TONER ITALIA S.R.L.
 2017-06-05 2017-06-26
ZEA1EE913B Saldo fattura elettronica n. 13 del 07/06/2017 - b.o. n. 74/2017 del 07/06/2017 - Supporto tastiera - DURC INAIL prot. n. 7411018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12302371005 LA M.U.SICA S.R.L. 125.00 125.00
  • 12302371005LA M.U.SICA S.R.L.
 2017-06-16 2017-07-19
ZEB1D18E73 Saldo fattura n. 00230/17 del 27/01/2017 per Rinnovo abbonamento "Dirigere la scuola" e Amministrare la Scuola" 2017 - DURC INAIL prot. 5157906 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 140.00 140.00
  • 07009890018EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.
 2017-01-31 2017-02-13
ZEB1D925BD Saldo fattura elettronica n. 20 del 06/03/2017 - b.o. n. 19/2017 - noleggio bus turistici gita a Pratica di Mare il 02/03/2017 e 06/03/2017 - DURC INPS prot. n. 4860603 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08775761003 VIAGGI DUEMILA6 SRL 581.82 581.82
  • 08775761003VIAGGI DUEMILA6 SRL
 2017-03-07 2017-03-09
ZEB1F48235 Saldo fattura elettronica n. 20E del 07/07/2017 - Esami per certificazione Cambridge - DURC INPS prot. n. 6287671 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12415031009 GLOBALLY SPEAKING S.R.L. 4045.00 4045.00
  • 12415031009GLOBALLY SPEAKING S.R.L.
 2017-07-10 2017-07-20
ZEF1E75388 Saldo fattura elettronica n. 4E del 10/04/2017 - b.o. n. 54/2017 - Materiale di ferramenta - DURC INAIL prot. n. 6227683 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 456.35 456.35
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2017-05-15 2017-05-19
ZF120CD2DC SALDO FATTURA ELETTRONICA N FATTPA 1117 DEL 27112017 BO N 1322017 DEL 16112017 OPUSCOLO PUBBLICITARIO DURC INPS 8280823 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05630601002 TARGET MEDIA SERVICE S.R.L. 150.00 150.00
  • 05630601002TARGET MEDIA SERVICE S.R.L.
 2017-12-06 2017-12-11
ZF61840CBA Saldo fattura elettronica n. 242/2016/T del 06/04/2016 - Viaggio d'istruzione in Sicilia dal 06/04/2016 al 11/04/2016 DURC INAIL n. prot. 2760716 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 04617111002 COMPETITION TRAVEL SRL 15550.00 15550.00
  • 04617111002COMPETITION TRAVEL SRL
 2016-05-10
ZF81F22BB4 Saldo fattura elettronica n. FATTPA 1_17 del 12/12/2017 - b. o. n. 78/2017 del 26/06/2017 Stampa magliette e cappellini -DURC INAIL_9840107 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13027111007 100x100 COTONE S.R.L.S 449.64 449.64
  • 13027111007100x100 COTONE S.R.L.S
 2017-07-03 2017-12-14
ZF91D7FF73 Saldo fattura elettronica n. 00262/17 del 31/03/2017 - b.o. n. 12/2017 del 23/02/2017 - materiale per le pulizie - DURC INAIL_8567730 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA SAS 829.20 829.20
  • 02326820582MEDITERRANEA SAS
 2017-02-28 2017-09-20

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