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Istituto Tecnico Aeronautico "Francesco De Pinedo"

Dati legge 190 anno di riferimento 2020

Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO 2020 2021-01-21
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
5621065992 Saldo fattura elettronica n. V5/0019819 del 21/08/2020 - Servizi di pulizia economie gennaio-febbraio 2020 - DURC INPS_19178058 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02884150588 CNS Società Cooperativa 1873.92 1873.92
  • 02884150588CNS Società Cooperativa
 2020-08-31 2020-10-26
822243365C Saldo fattura elettronica n. A20020201000025708 del 30/06/2020 - OD 5390187 del 21/02/2020 Noleggio Fotocopiatrici per sede Aeronautico - prima annualità - DURC INPS_21307629 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 OLIVETTI S.P.A. 6464.40 496.80
  • 02298700010OLIVETTI S.P.A.
 2020-05-05 2020-10-26
8269283C32 Saldo fattura elettronica n. 1010632332 del 26/08/2020 - OD 5458310 del 07/04/2020 Noleggio Fotocopiatrice per Ufficio Tecnico - prima annualità - DURC INPS_19176135 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. 3653.76 304.48
  • 01788080156KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
 2020-05-05 2020-10-26
Z022EB5281 Saldo fattura elettronica n. FT-335/COM/COM del 09/11/2020 - b.o. n. 7/2020 del 29/09/2020 - Lavori di bonifica terreno "zona palestra" - DURC INAIL_23640501 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02022591008 BONSAIDEA S.R.L. 10550.00 10550.00
  • 02022591008BONSAIDEA S.R.L.
 2020-10-27 2020-12-02
Z082B60ADC Saldo fattura elettronica n. 142A del 02/11/2020 - contratto n. 15/2020 del 01/03/2020 - Lezioni di Lettorato dal 26/02/2020 al 04/03/2020 - DURC INPS_22495491 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05270371007 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc 1008.00 1008.00
  • 05270371007DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc
 2020-11-11 2020-11-17
Z0927F3BA4 Saldo fattura elettronica n. 13/2020 del 10/08/2020 - Contratto n. 13/2019 per la formazione del personale incaricato all'aggiornamento del sito WEB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97452470582 ASSOCIAZIONE CULTURALE PENSIAMO AL FUTURO 180.00 180.00
  • 97452470582ASSOCIAZIONE CULTURALE PENSIAMO AL FUTURO
 2019-12-27 2020-10-26
Z0A2EB55A4 Saldo fattura elettronica n. FAC932 del 09/11/2020 - b.o. n. 10/2020 del 30/09/2020 - Personal Computer ACER - DURC NPS_23088402 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04902300484 2F MULTIMEDIA S.R.L. 4491.00 4491.00
  • 049023004842F MULTIMEDIA S.R.L.
 2020-10-27 2020-11-17
Z112F07183 Saldo fattura elettronica n. 63 del 30/11/2020 - b.o. n. 17/2020 del 02/11/2020 - Posa in opera di un vetro temperato per vetrina androne - DURC INAIL_23559234 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 240.00 0.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2020-11-02
Z132E18685 Saldo fattura elettronica n. 378/2020 del 29/10/2020 - OD n. 5672484 - Acquisto n. 1 Unità mobile ricarica e alloggiamento dispositivi Nautico Colonna - b.o. n. 59/2020 del 31/08/2020 - DURC INAIL_24338721 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10221740961 BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE S.R.L. 699.00 699.00
  • 10221740961BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE S.R.L.
 2020-08-31 2020-12-01
Z191166DFE Mod. 105 conto contrattuale 31449801-001 spese postali conto di credito mese di settembre 2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR.INC. CONT.CRED 11.27 0.00
  • 97103880585POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR.INC. CONT.CRED
 2015-12-23
Z1A2F03530 Saldo fattura elettronica n. 47/PA del 30/10/2020 - b.o. n. 15/2020 del 02/11/2020 - O.D. 5820109 Box di sicurezza per portatili - DURC INAIL_23315057 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03890340288 INFORMATIC ALL S.R.L. 582.00 582.00
  • 03890340288INFORMATIC ALL S.R.L.
 2020-11-02 2020-11-18
Z1B2EB5552 Saldo fattura n. FPA 1610-20 del 10/11/2020 - b.o. n. 9/2020 del 30/09/2020 - Monitor interattivi 65" e supporti DURC INAIL_23633161 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 DESK ITALIA S.R.L. 8448.00 8448.00
  • 11247391003DESK ITALIA S.R.L.
 2020-10-27 2020-12-02
Z2122718B3 Saldo fattura elettronica n. AM14545581 del 05/08/2020 - Linea telefonica sede di Anzio periodo 01/06/2020 - 31/07/2020 - DURC INPS_19196494 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93026890017 VODAFONE ITALIA S.P.A. 320.00 320.00
  • 93026890017VODAFONE ITALIA S.P.A.
 2020-08-31 2020-10-26
Z212DAB7B4 Saldo fattura elettronica n. 291/PA del 27/07/2020 - b.o. n. 51/2020 del 15/07/2020 - Assistenza tecnica rete LAN sede Nautico Roma - DURC INAIL_20995068 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 N.T.S. 80 Nuove Tecnologie per la sperimentazione 1340.00 1340.00
  • 04756110583N.T.S. 80 Nuove Tecnologie per la sperimentazione
 2020-07-20 2020-10-26
Z242F01A78 Saldo fattura elettronica n. 59 del 05/11/2020 - b.o. n. 14/2020 del 30/10/2020 - Sostituzione vetro riflettente piano uffici - DURC INAIL_24507545 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MCRPNI70R01H501M PUNTO VETRO DI MACRì PINO 320.00 320.00
  • MCRPNI70R01H501MPUNTO VETRO DI MACRì PINO
 2020-11-02 2020-11-17
Z282DD69E1 Saldo fattura elettronica n. FPA 1601-20 del 09/11/2020 - OD N. 5632833 del 30/07/2020 - Monitor Touch 24" Sede Nautico .- b.o. n. 57/2020 del 30/08/2020 - DURC INAIL_23633161 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 DESK ITALIA S.R.L. 3190.00 3190.00
  • 11247391003DESK ITALIA S.R.L.
 2020-08-24 2020-12-02
Z2D2EB4E68 Saldo fattura elettronica n. 553 del 09/11/2020 - B.O. N. 2/2020 DEL 14/09/2020 - Condizionatore per Segreteria del personale - DURC INPS_23216815 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15231151000 ICARO S.R.L. 901.64 901.64
  • 15231151000ICARO S.R.L.
 2020-10-27 2020-11-17
Z332F76371 Saldo fattura elettronica n. FPA_ES-809_20 del 17/12/2020 - b.o. n. 22/2020 del 30/11/2020 - Rinnovo inventariale - DURC INAIL_23633161 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 DESK ITALIA S.R.L. 220.00 220.00
  • 11247391003DESK ITALIA S.R.L.
 2020-12-03 2020-12-18
Z342E2A388 Saldo fattura elettronica n. FPA ES 712-20 del 09/11/2020 - b.o. n. 62/2020 del 31/08/2020 - Intervento tecnico per esecuzione procedure di ridimensionamento - DURC INAIL_23633161 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 DESK ITALIA S.R.L. 440.00 440.00
  • 11247391003DESK ITALIA S.R.L.
 2020-08-31 2020-11-17
Z392D9FEFB Saldo fattura elettronica n. 1450 del 15/07/2020 - n. 39/2020 del 26/06/2020 - Materiale di pulizia - DURC INAIL_22514212 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES S.r.l. 917.56 917.56
  • 05143491008RAINES S.r.l.
 2020-07-20 2020-10-26
Z3A2DA7001 Saldo fattura elettronica n. FPA 1451/20 del 15/07/2020 - b.o. n. 40/2020 del 26/06/2020 - Materiale di pulizia - DURC INAIL_22514212 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES S.r.l. 3673.94 3673.94
  • 05143491008RAINES S.r.l.
 2020-07-20 2020-10-26
Z3C2B77BCE Saldo fattura elettronica n. 12/2020 del 10/08/2020 - Contratto per la manutenzione del sito web dal 04/02/2019 al 31/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97452470582 ASSOCIAZIONE CULTURALE PENSIAMO AL FUTURO 630.00 630.00
  • 97452470582ASSOCIAZIONE CULTURALE PENSIAMO AL FUTURO
 2019-12-27 2020-10-26
Z492F3DC7A Liquidazione fattura elettronica n. 9117014374 del 20/11/2020 - Installazione telecamere Istituto servizio di pronto intervento periodo di riferimento Novembre 2020 - DURC INAIL 24140070 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07897711003 SICURITALIA S.P.A. 6000.00 822.58
  • 07897711003SICURITALIA S.P.A.
 2020-10-27 2020-12-18
Z511C42194 Saldo fattura elettronica n. 1010630777 del 25/08/2020 - Addebito copie eccedenti noleggio fotocopiatrici sede Aeronautico O.D. 3338242 - DURC INPS_19176135 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. 36.07 36.07
  • 01788080156KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
 2020-08-31 2020-10-26
Z5D2D9B16C Saldo fattura elettronica n. 46 del 30/07/2020 - b.o. n. 46/2020 del 09/07/2020 - Puntali per arredi sede Nautico Anzio - DURC INAIL_22918923 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07507011000 ARREDALASCUOLA S.R.L. 283.20 283.20
  • 07507011000ARREDALASCUOLA S.R.L.
 2020-07-10 2020-10-26
Z672F07129 Saldo fattura elettronica n. 64 del 30/11/2020 - b.o. n. 16/2020 del 02/11/2020 - Posa in opera di Pellicole di sicurezza per vetrina androne entrata - DURC INAIL 23559234 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 730.00 0.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2020-11-02
Z6A2DD6A05 Saldo fattura elettronica n. FPA 1613-20 del 10/11/2020 - OD N. 5632893 del 30/07/2020 - Supporti per monitor 65" Sede Aeronautico - b.o. n. 58/2020 del 30/07/2020 - DURC INAIL_23633161 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 DESK ITALIA S.R.L. 820.00 820.00
  • 11247391003DESK ITALIA S.R.L.
 2020-08-24 2020-11-18
Z6F2177DB9 Saldo fattura elettronica n. 039632 del 11/11/2020 - Connettività in fibra ottica - Unifiber office 100 pro in douload e 50 upload - servizio 24 mesi - DURC INPS_23017416 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06187081002 UNIDATA S.P.A. 840.00 840.00
  • 06187081002UNIDATA S.P.A.
 2020-11-11 2020-11-17
Z702D9E4A0 Saldo fattura elettronica n. 45 del 30/07/2020 - n. 44/2020 del 09/07/2020 - Banchi e sedie per alunni sede Nautico Anzio - DURC INAIL_22918923 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07507011000 ARREDALASCUOLA S.R.L. 3640.20 3640.20
  • 07507011000ARREDALASCUOLA S.R.L.
 2020-07-10 2020-10-26
Z782D8D82C Saldo fattura elettronica n. 1436 del 14/07/2020 - b.o. n. 37/2020 del 06/07/2020 - Disco e detergente per pavimenti - DURC INAIL_22514212 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES S.r.l. 262.00 262.00
  • 05143491008RAINES S.r.l.
 2020-07-08 2020-10-26
Z7D2EI8648 Saldo fattura elettronica n. 45159 del 09/11/2020 - O.D. n. 5672417 - Acquisto n. 9 Notebook convertibili HP ProBook 11.6" Nautico Colonna - b.o. n. 60/2020 del 31/08/2020 - DURC INAIL_24173096 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT S.R.L. 2961.00 2961.00
  • 02409740244MEDIA DIRECT S.R.L.
 2020-08-31 2020-12-01
Z7E2D9E757 Saldo fattura elettronica n. 69/FTE del 21/07/2020 - b.o. n. 47 del 10/07/2020 - Server - DURC INPS_20633714 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06572791009 AUTOMAZIONE AZIENDALE LOGATEK SERVICE S.R.L. 1980.00 1980.00
  • 06572791009AUTOMAZIONE AZIENDALE LOGATEK SERVICE S.R.L.
 2020-07-10 2020-10-26
Z802D8D85E Saldo fattura elettronica n. 1438 del 14/07/2020 - b.o. n. 38/2020 del 06/07/2020 - Disco e detergente per pavimenti -DURC INAIL_22514212 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES S.r.l. 338.00 338.00
  • 05143491008RAINES S.r.l.
 2020-07-08 2020-10-26
Z872DAFF51 Saldo fattura elettronica n. 45158 del 09/11/2020 - OD n. 5610313 del 16/07/2020 - n. 45 Notebook per sede Aeronautico acquisto ai sensi dell'art. 231 co 1 D.L. 34/2020 - b.o. n. 53/2020 del 16/07/2020 - DURC INAIL_24173096 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT S.R.L. 23355.00 23355.00
  • 02409740244MEDIA DIRECT S.R.L.
 2020-07-20 2020-11-17
Z882879013 Saldo fattura elettronica n. 1 del 09/01/2020 - b.o. n. 54/2019 del 20/05/2019 - Materiale elettrico per La Maddalena - DURC INAIL_18675226 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02337130815 LA ROCCA MAURIZIO S.R.L. 0.01 0.00
  • 02337130815LA ROCCA MAURIZIO S.R.L.
 2019-05-29
Z8B2EB5713 Saldo fattura elettronica n. 00024 del 14/11/2020 - Contratto n. 2/2020 del 23/09/2020 - Realizzazione del nuovo sito Web ITTL De Pinedo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BNSGLL49M43L736J BONESSIO GISELLA 1248.00 1248.00
  • BNSGLL49M43L736JBONESSIO GISELLA
 2020-10-27 2020-11-17
Z8E2ED6B4C Saldo fattura elettronica n. 58 del 02/11/2020 - b.o. n. 12/2020 del 20/10/2020 - Servizio di facchinaggio - DURC INAIL_23559234 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 450.00 450.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2020-11-02 2020-11-17
Z8F2DA7253 Saldo fattura elettronica n. FPA 1453/20 del 15/07/2020 - b.o. n. 49/2020 del 13/07/2020 - Materiale di pulizia - DURC INAIL_22514212 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES S.r.l. 2144.60 2144.60
  • 05143491008RAINES S.r.l.
 2020-07-20 2020-10-26
Z902D8D7C7 Saldo fattura elettronica n. 1435 del 14/07/2020 - b.o. n. 35/2020 del 06/07/2020 - Lavapavimenti - DURC INAIL_22514212 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES S.r.l. 4400.00 4400.00
  • 05143491008RAINES S.r.l.
 2020-07-08 2020-10-26
Z912DA70E7 Saldo fattura elettronica n. FPA 1452/20 del 15/07/2020 - b.o. n. 41/2020 del 26/06/2020 - Materiale di pulizia - DURC INAIL_22514212 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES S.r.l. 1375.00 1375.00
  • 05143491008RAINES S.r.l.
 2020-07-20 2020-10-26
Z912EB4EE3 Saldo fattura elettronica n. 97/E del 29/10/2020 - b.o. n. 3/2020 del 15/09/2020 - Tende per aula magna - DURC INAIL_22655934 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRBCLD79D56H501A CORBO CLAUDIA TAPPEZZERIA CORBO ROCCO 9817.00 9817.00
  • CRBCLD79D56H501ACORBO CLAUDIA TAPPEZZERIA CORBO ROCCO
 2020-10-27 2020-12-02
Z962EB5232 Saldo fattura elettronica n. 2573/2020 del 11/11/2020 - b.o. n. 6/2020 del 22/09/2020 - Targhe pubblicitaria PON 2014/2020 SMART CLASS - DURC INPS 21307495 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 81.67 81.67
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2020-10-27 2020-12-01
Z9B2F448DC Saldo fattura elettronica n. 116 del 27/11/2020 - b.o. n. 21/2020 Copie eccedenti fino al 31/08/2020 fotocopiatrice sede di Anzio - DURC INAIL_25171859 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10584381007 ROTUS SNC 2000.00 2000.00
  • 10584381007ROTUS SNC
 2020-11-11 2020-12-01
z9c2f2d0a1 Saldo fattura elettronica n. 60 del 13/11/2020 - b.o. n.18/2020 del 13/11/2020 - Smaltimento materiale ferroso - DURC INAIL 23559234 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 500.00 500.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2020-11-16 2020-12-01
Z9D2EB5029 Saldo fattura elettronica n. FPA 1614-20 del 10/11/2020 - b.o. n. 4/2020 del 18/09/2020 - Supporti per monitor - DURC INAIL_23633161 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 DESK ITALIA S.R.L. 820.00 820.00
  • 11247391003DESK ITALIA S.R.L.
 2020-10-27 2020-12-02
ZA02FB6DCD Saldo fattura elettronica n. 50PA del 05/11/2020 - Contratto n. 5/2020 del 23/09/2020 - Corsi di formazione personale docente e ATA e studenti di 8 ore dal 13/10/2020 al 27/10/2020 Misure applicative per contenimento contagio da COVID-19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05103141007 R.T.C. REGULATORY TOXICOLOGY CONSULTANT SAS 700.00 700.00
  • 05103141007R.T.C. REGULATORY TOXICOLOGY CONSULTANT SAS
 2020-11-11 2020-11-17
ZAB2D9F487 Saldo fattura elettronica n. 70/FTE del 21/07/2020 b.o. n. 48/2020 del 10/07/2020 - Software - DURC INPS_20633714 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06572791009 AUTOMAZIONE AZIENDALE LOGATEK SERVICE S.R.L. 958.00 958.00
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 2020-07-10 2020-10-26
ZAF2EC0B61 Saldo fattura elettronica n. 26/2020L del 28/11/2020 - b.o. n. 11/2020 del 14/10/2020 - Microfoni ambientali USB da tavolo - DURC INAIL_24628005 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05734581001 YOUR MUSIC S.R.L. 235.21 235.21
  • 05734581001YOUR MUSIC S.R.L.
 2020-10-27 2020-12-18
ZB12FAAC54 Saldo fattura elettronica n. 66 del 16/12/2020 - b.o. n. 23/2020 del 09/12/2020 - Paracolpi per aule - DURC INAIL_23559234 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 2250.00 0.00
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 2020-12-15
ZB22EB4A02 Saldo fattura elettronica n. 20-0711 del 10/11/2020 - b.o. n. 1/2020 del 11/09/2020 - Software orario EDT2020 - DURC INAIL_24200052 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. 685.60 685.60
  • 07363920013INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L.
 2020-10-27 2020-11-17
ZBA2DCE897 Saldo fattura elettronica n. FPA 1612-20 del 10/11/2020 - TRATTATIVA DIRETTA 1362659 - Monitor Interattivi 65" per le 3 sedi - b.o. n.54/2020 del 28/07/2020 - DURC INAIL_23633161 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 DESK ITALIA S.R.L. 20424.00 20424.00
  • 11247391003DESK ITALIA S.R.L.
 2020-08-24 2020-12-02
ZCC2E093D4 Saldo fattura elettronica n. FPA 1600-20 del 09/11/2020 - Pacchetto ASSISTANT OFFICE 365/G SUITE FOR EDUCATION Licenza annuale - DURC INAIL_23633161 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 DESK ITALIA S.R.L. 400.00 400.00
  • 11247391003DESK ITALIA S.R.L.
 2020-08-31 2020-11-17
ZD22D9B195 Saldo fattura elettronica n. 48 del 30/07/2020 - b.o. n. 45/2020 del 09/07/2020 - Puntali per arredi sede Aeronautico - DURC INAIL_22918923 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07507011000 ARREDALASCUOLA S.R.L. 283.20 283.20
  • 07507011000ARREDALASCUOLA S.R.L.
 2020-07-10 2020-10-26
ZD42D9E420 Saldo fattura elettronica n. 47 del 30/07/2020 - b.o. n. 43/2020 del 09/07/2020 - Banchi e sedie per alunni sede Aeronautico - DURC INAIL_22918923 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07507011000 ARREDALASCUOLA S.R.L. 3640.20 3640.20
  • 07507011000ARREDALASCUOLA S.R.L.
 2020-07-10 2020-10-26
ZD82EB4F65 Saldo fattura elettronica n. FPA 2360/20 del 10/11/2020 - b.o. n. 5/2020 del 21/09/2020 - Materiale di protezione COVID-19 - DURC INPS_23018266 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES S.r.l. 4121.60 4121.60
  • 05143491008RAINES S.r.l.
 2020-10-27 2020-11-17
ZD92F37DF2 Saldo fattura elettronica n. 62 del 26/11/2020 - b.o. n. 19/2020 del 16/11/2020 - Tinteggiatura corridoi - DURC INAIL 23559234 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 6750.00 6750.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2020-11-19 2020-12-18
ZDD2DAB764 Saldo fattura elettronica n. A 756 del 09/11/2020 - b.o. n. 52/2020 del 15/07/2020 - Sedie per sede Nautico Roma - DURC INAIL_24315940 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05535070584 TRE S ROMA S.R.L. 2045.00 2045.00
  • 05535070584TRE S ROMA S.R.L.
 2020-07-20 2020-11-17
ZE32EI8652 Saldo fattura elettronica n. FPA 1611-20 del 10/11/2020 - Trattativa diretta per acquisto n. 2 Monitor Interattivi 65" sede Aeronautico De Pinedo - b.o. n. 61/2020 del 31/08/2020 DURC INAIL_23633161 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 DESK ITALIA S.R.L. 3404.00 3404.00
  • 11247391003DESK ITALIA S.R.L.
 2020-08-31 2020-11-18
ZE72DA7283 Saldo fattura elettronica n. FPA 1454/20 del 15/07/2020 - b.o. n. 50/2020 del 13/07/2020 - Materiale di pulizia - DURC INAIL_22514212 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES S.r.l. 728.00 728.00
  • 05143491008RAINES S.r.l.
 2020-07-20 2020-10-26
ZE72F01A15 Saldo fattura elettronica n. 57 del 02/11/2020 - b.o. n. 13/2020 del 30/10/2020 - Pulizia guida cancello scorrevole - DURC INAIL_23559234 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA 100.00 100.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. di CINZIA BOVOLENTA
 2020-11-02 2020-11-17
ZED234ED40 Saldo fattura elettronica n. 0000070021 del 27/06/2018 e fattura n. 0000070020 del 29/05/2018 - b.o. n. 58/2018 del 27/04/2018 - biglietteria navale Civitavecchia/Olbia dal 26/05/2018 al 01/06/2018 - DURC INAIL_15078645 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06784021211 COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A. 236.34 0.00
  • 06784021211COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A.
 2018-05-02
ZF42F37E5C Saldo fattura elettronica n. 120/E del 11/12/2020 - b.o. n. 20/2020 del 16/11/2020 - Tende arricciate - DURC INAIL_24904046 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRBCLD79D56H501A CORBO CLAUDIA TAPPEZZERIA CORBO ROCCO 2437.50 2437.50
  • CRBCLD79D56H501ACORBO CLAUDIA TAPPEZZERIA CORBO ROCCO
 2020-11-19 2020-12-18

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