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Istituto Tecnico Aeronautico "Francesco De Pinedo"

Dati legge 190 anno di riferimento 2016

Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA 2016 2014-01-28
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
3566609AD8 Iva su fattura n. 11043 del 28/02/2014 - Servizi di pulizia mese di febbraio 2014 ITN "M. Colonna" 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 06466050017 MANITAL S.C.P.A. 389.11 0.00
  • 06466050017MANITAL S.C.P.A.
 2014-12-30
4819870A8A Saldo fatture elettroniche n. 310 e 311 del 03/10/2014 - Canone noleggio fotocopiatrici periodo 01/10/2014 - 31/12/2014. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 10584381007 ROTUS SNC 1440.00 1440.00
  • 10584381007ROTUS SNC
 2016-02-01 2017-02-13
5013840FA4 Mod. 105 conto contrattuale 30062011-002 mese giugno 2014 spese postali conto di credito. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR.INC. CONT.CRED 126.91 126.91
  • 97103880585POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR.INC. CONT.CRED
 2015-07-14 2016-01-25
54383582FE Saldo fattura n. 1010248542 del 30/09/2014 - Noleggio fotocopiatrice 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. 1006.60 1006.60
  • 01788080156KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
 2016-03-23 2016-12-21
5621065992 Fatture n. V1/0014463 del 31/02/2014 e n. V1/0023386 del 31/05/2014 - Servizi di pulizia mese di marzo e maggio 2014 ITN "M. Colonna" 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02884150588 CNS Società Cooperativa 52265.46 52265.46
  • 02884150588CNS Società Cooperativa
 2016-02-01 2017-02-13
XA509E0197 Saldo fattura n. 11722 del 31/08/2014 contratto 13670 del 05/11/2013 Fibra ottica periodo 01/09/2014 - 31/10/2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06187081002 UNIDATA S.P.A. 6520.00 6520.00
  • 06187081002UNIDATA S.P.A.
 2016-02-01 2017-02-13
Z0017FE83A Saldo fattura elettronica n. 195-16 del 27/05/2016 - Corso Cambridge De Pinedo DURC INPS prot. n. 2702781 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 05270371007 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc 8208.00 8208.00
  • 05270371007DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc
 2016-06-17 2016-06-21
Z0018FB990 Saldo fattura elettronica n. 20PA del 22/05/2016 - b.o. n. 27/2016 - Targhe ricordo DURC INPS prot. n. 3263899 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03117570873 CELER TIMBRO di BOSCAINI G. e C. S.N.C. 440.00 440.00
  • 03117570873CELER TIMBRO di BOSCAINI G. e C. S.N.C.
 2016-06-16 2016-06-21
Z0118C6CAB Saldo fattura elettronica n. 147/5PA del 13/04/2016 - b.o. n. 24/2016 - materiale per la palestra DURC INAIL prot. n. 2050667 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06004301005 ARCO SPORT SPIGARELLI S.R.L. 880.66 880.66
  • 06004301005ARCO SPORT SPIGARELLI S.R.L.
 2016-04-26 2016-04-29
Z0118D1359 Saldo fattura elettronica n. 62/PA del 22/03/2016 - b.o. n. 25/2016 - noleggio bus per Fiano Romano il 16/03/2016 e Cassino il 16/03/2016 DURC INPS prot. n. 2123544 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08403070587 COLANGELI VELI TOUR SRL 738.00 738.00
  • 08403070587COLANGELI VELI TOUR SRL
 2016-04-26 2016-04-29
Z011AB5CE5 Saldo fattura elettronica n. 46/PA del 14/12/2016 - b.o. n. 106/2016 del 14/12/2016 - Tablet per docenti sede aeronautico DURC INPS prot. 5027771 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 04157171002 SHARK S.R.L. 24970.00 0.00
  • 04157171002SHARK S.R.L.
 2016-12-21
Z031A7E135 Saldo fattura elettronica n. 3/PA del 01/07/2016 - b.o. n. 64/2016 Riparazione armadio blindato DURC INAIL prot. n. 4336337 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CFFLSS80P18D773K CIAFFI ALESSIO 360.00 360.00
  • CFFLSS80P18D773KCIAFFI ALESSIO
 2016-07-22
Z031BABFFA PON FSE 2014/2020 - Programma di interventi finalizzati all'integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06422440583 ANAFI ASSOCIAZIONE 35481.60 0.00
  • 06422440583ANAFI ASSOCIAZIONE
 2016-12-12
Z061792656 Saldo fattura elettronica n. 1844 del 07/12/2015 - Materiale di ferramenta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 745.74 745.74
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2015-12-23 2016-01-25
Z0619B6E83 Saldo fattura elettronica n. 25 del 06/05/2016 Esami per Certificazione Cambridge DURC INPS n. prot. 3000925 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO KLMJTH53P56Z114F THE SCHOOL ON THE SQUARE 3275.00 3275.00
  • KLMJTH53P56Z114FTHE SCHOOL ON THE SQUARE
 2016-05-10
Z0718C1124 Saldo fattura elettronica n. 20/PA del 24/05/2016 - b.o.n. 21/2016 - materiale elettrico DURC INAIL prot. n. 2847067 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06197650580 GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl 830.56 830.56
  • 06197650580GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl
 2016-06-16 2016-06-21
Z071CC16A8 Saldo fattura elettronica n. 20E del 29/12/2016 - b. o. n. 114/2016 del 29/12/2016 - Materiale di ferramenta - DURC INAIL prot. 4916398 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 1021.38 1021.38
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2016-12-29 2017-02-13
Z0F196E133 Saldo fattura elettronica n. 00007/PA del 15/06/2016 - b.o. n. 40/2016 - Noleggio palco per manifestazione al Colonna il 12/05/2016 - DURC INPS prot. n. 3413643. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DMCNDR68E02H501O ANDREA D'AMICO - SERVIZI PER LO SPETTACOLO 900.00 900.00
  • DMCNDR68E02H501OANDREA D'AMICO - SERVIZI PER LO SPETTACOLO
 2016-06-20 2016-07-22
Z1217926A1 Saldo fattura elettronica n. 1845 del 07/12/2015 - Materiale di ferramenta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 345.91 345.91
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2015-12-23 2016-01-25
Z1219D8C06 Saldo fattura elettronica n. 21PA del 22/05/2016 - b.o. n. 48/2016 - Cartoline personalizzate DURC INPS prot. n. 3263899 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03117570873 CELER TIMBRO di BOSCAINI G. e C. S.N.C. 110.00 110.00
  • 03117570873CELER TIMBRO di BOSCAINI G. e C. S.N.C.
 2016-06-16 2016-06-21
Z16196B115 Saldo fattura elettronica n. 35/2016/EC del 28/05/2016 - b.o. n. 39/2016 - biglietti aerei e ferroviari DURC INAIL prot. n. 2760716 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04617111002 COMPETITION TRAVEL SRL 1592.00 1592.00
  • 04617111002COMPETITION TRAVEL SRL
 2016-06-16 2016-06-21
Z181966B07 Saldo fattura elettronica n. 137/PA del 29/04/2016 b.o.n. 37/2016 - Materiale di cancelleria DURC INAIL n. prot. 2708497 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892451005 CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L. 684.45 684.45
  • 10892451005CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.
 2016-05-09 2016-05-10
Z191166DFE Mod. 105 conto contrattuale 31449801-001 mese dicembre 2014 e gennaio 2015 spese postali conto di credito 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR.INC. CONT.CRED 797.12 797.12
  • 97103880585POSTE ITALIANE SPA AREA LOG. TERR.INC. CONT.CRED
 2016-02-01 2017-02-13
Z1A18AA791 Saldo fattura elettronica n. 78 del 05/03/2016 b.o.n. 13/2016 - Assistenza tecnica - DURC prot. n. INPS_2098183 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 N.T.S. 80 Nuove Tecnologie per la sperimentazione 220.00 220.00
  • 04756110583N.T.S. 80 Nuove Tecnologie per la sperimentazione
 2016-03-09 2016-03-30
Z1A1A14346 Saldo fattura elettronica n. 70/PA del 01/06/2016 - b.o.n. 52/2016 - Carte nautiche DURC INAIL prot. n. 3020991 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11345641002 DIFESA SERVIZI S.P.A. 107.99 107.99
  • 11345641002DIFESA SERVIZI S.P.A.
 2016-06-16 2016-06-21
Z1AAB89DF Saldo fattura elettronica n. 2016 1162 del 22/07/2016 - b.o. n. 70/2016 Materiale per le pulizie DURC INPS prot. n. 4016888 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES S.r.l. 633.36 633.36
  • 05143491008RAINES S.r.l.
 2016-07-26 2016-08-01
Z201C35FF7 Saldo fattura elettronica n. 763N del 28/11/2016 - b.o. n. 101/2016 del 25/11/2016 - Carnet tagliandi DURC INPS prot. n. 4688760 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 1180.00 1180.00
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2016-11-30
Z241A2BE78 Saldo fattura elettronica n. 196-16 del 27/05/2016 - materiali didattici per corso Cambridge DURC INPS prot. n. 2702781 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 05270371007 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc 1476.00 1476.00
  • 05270371007DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc
 2016-06-17 2016-06-21
Z241AB8C91 Saldo fattura elettronica n. 1/PA del 17/10/2016 - b.o. n. 74/2016 del 21/07/2016 - Motore imbarcazione EMIR'S - DURC INAIL prot. n. 5361508 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10473071008 F.LLI FABRIZI S.R.L. 8719.60 0.00
  • 10473071008F.LLI FABRIZI S.R.L.
 2016-07-25
Z251840C48 Saldo fattura elettronica n. 227/2016/T del 04/04/2016 - Viaggi di Istruzione a Praga dal 04/04/2016 al 08/04/2016 DURC INAIL prot. n. 2760716 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 04617111002 COMPETITION TRAVEL SRL 57142.00 57142.00
  • 04617111002COMPETITION TRAVEL SRL
 2016-04-26 2016-05-10
Z261AB8A2A Saldo fattura elettronica n. 000584/16 del 28/07/2016 - b.o. n. 72/2016 - materiale di pulizia DURC INPS prot. n. 3572912 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA SAS 568.80 568.80
  • 02326820582MEDITERRANEA SAS
 2016-07-25 2016-10-13
Z28192F31D Saldo fattura elettronica n. 20160042103 del 24/03/2016 - Abbonamento annuale rivista BES e DSA periodo 10/03/2016 - 10/03/2017 - DURC prot. n. INAIL_2707444 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03534120237 FORUM MEDIA EDIZIONI SRL 99.00 99.00
  • 03534120237FORUM MEDIA EDIZIONI SRL
 2016-03-30
Z2B182FF4A Saldo fattura elettronica n. 2016PM0000695 del 01/06/2016 - b.o. n. 3/2016 - rinnovo dominio DE PINEDO.IT DURC INAIL prot. n. 2630566 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 ARUBA S.P.A. 39.66 39.66
  • 01573850516ARUBA S.P.A.
 2016-06-16 2016-06-21
Z2B1B8D5BD Saldo fattura elettronica n. 2016PA0012999 del 31/10/2016 - b.o.n. 85/2016 - Rinnovo annuale dominio depinedocolonna.gov.it ordine n. MO8651529 - DURC INAIL prot. n. 5138152 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 ARUBA S.P.A. 50.00 50.00
  • 01573850516ARUBA S.P.A.
 2016-10-12 2016-11-30
Z2B1BD9876 Saldo fattura elettronica n. 00894/16 del 21/11/2016 - b. o. n. 91/2016 del 03/11/2016 - Materiale di Primo Soccorso - DURC INPS prot. 5388478 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA SAS 210.00 210.00
  • 02326820582MEDITERRANEA SAS
 2016-11-15 2017-02-13
Z2B1C56999 Saldo fattura elettronica n. 7 2017 del 02/02/2017 - b.o. n. 104/2016 del 02/12/2016 - Calcio Balilla - DURC INAIL prot. n. 5892970 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10272261008 ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI 446.72 0.00
  • 10272261008ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI
 2016-12-14
Z2C18BE144 Saldo fattura elettronica n. 115 del 04/03/2016 - b.o. n. 17/2016 Eccedenza fotocopie contratti di noleggio Nautico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10584381007 ROTUS SNC 1355.60 1355.60
  • 10584381007ROTUS SNC
 2016-03-08 2016-03-14
Z2C19E2FE8 Saldo fattura elettronica n. 8E del 19/05/2016 - b.o. n. 46/2016 - materiale di ferramenta DURC INAIL prot. n. 3811120 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 124.59 124.59
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2016-06-16 2016-06-21
Z2D168B8D5 Saldo fattura elettronica n. 216-16 del 08/06/2016 - Lettorato in lingua Inglese DURC INPS prot. n. 2702781 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 05270371007 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc 13908.00 13908.00
  • 05270371007DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc
 2016-06-17 2016-06-21
Z2D1ABCCC3 Saldo fattura elettronica n. 18 del 30/07/2016 - b.o. n. 75/2016 - Ormeggio annuale imbarcazione DURC INPS prot. n. 4329670 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07292941007 NAUTILUS MARINA SERVIZI S.R.L. 3065.00 3065.00
  • 07292941007NAUTILUS MARINA SERVIZI S.R.L.
 2016-07-25 2016-08-01
Z2E1BC5C94 Saldo fattura elettronica n. 00895/16 del 21/11/2016 - b.o. n. 90/2016 del 26/10/2016 - Bandiere DURC INPS prot n. 5388478 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA SAS 254.00 254.00
  • 02326820582MEDITERRANEA SAS
 2016-11-15 2017-02-13
Z2E1C2212A Saldo fattura elettronica n. 3/PA del 23/11/2016 - b.o. n. 97/2016 del 22/11/2016 - Sostituzione vetro - DURC INAIL prot. n. 5360609 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MCRPNI70R01H501M PUNTO VETRO DI MACRì PINO 150.00 150.00
  • MCRPNI70R01H501MPUNTO VETRO DI MACRì PINO
 2016-11-22 2016-11-30
Z2F17A19C2 Saldo fattura elettronica n. 1000506/PA del 29/12/2015 b. o. n. 105/2015 del 16/12/2015 - Materiale hardware 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892451005 CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L. 959.25 959.25
  • 10892451005CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.
 2015-12-17 2016-01-25
Z2F1B770F2 Saldo fattura elettronica n. 372 del 10/10/2016 pagine extra eccedenti contratto di noleggio b/n e colore DURC INAIL prot. 4116156 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10584381007 ROTUS SNC 934.15 934.15
  • 10584381007ROTUS SNC
 2016-10-12 2016-10-13
Z301876EC5 Saldo fattura elettronica n. 186 del 04/02/2016 b.o.n. 5/2016 del 15/02/2016 - Materiale di ferramenta - DURC prot. n. INAIL_2281337 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 308.87 308.87
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2016-03-22 2016-03-30
Z31188D047 Seconda rata polizze edificio scolastico numero 01072074073 - 01072074074 secondo semestre dal 25/12/2015 al 25/06/2016. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05032630963 ALLIANZ SPA AGENZIA ROMA OTTAVIA 4407.00 4407.00
  • 05032630963ALLIANZ SPA AGENZIA ROMA OTTAVIA
 2016-02-16 2016-06-21
Z3118BEC6B Saldo fattura elettronica n. 442/PA del 05/03/2016 b.o.n. 18/2016 - Stampati per ufficio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 300.00 300.00
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2016-03-09 2016-03-14
Z321BA64B7 Saldo fattura elettronica n. 2603E del 24/10/2016 - b.o.n. 88/2016 del 18/10/2016 - Assistenza tecnica hosting - DURC INAIL prot. n. 4688760. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 275.00 275.00
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2016-10-27 2016-11-30
Z331BF327E Saldo fattura elettronica n. 7816000179 del 30/12/2016 - b. o. n. 94/2016 - Intervento di pulizia straordinaria - DURC INAIL prot. 5203776 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04748121003 ROMA MULTISERVIZI S.P.A. 2468.75 2468.75
  • 04748121003ROMA MULTISERVIZI S.P.A.
 2016-11-15 2017-02-13
Z34193AFA8 Saldo fattura elettronica n. 15 del 29/04/2016 b.o. n. 32/2016 Materiale per pittura - DURC INAIL n. prot. 3097632 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03890601002 ZANIER S.R.L. 636.79 636.79
  • 03890601002ZANIER S.R.L.
 2016-05-09 2016-05-10
Z35176D60E Saldo fattura elettronica n. 001212/15 del 31/12/2015 b.o. n. 87/2015 del 038/12/2015 - Materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA SAS 660.80 660.80
  • 02326820582MEDITERRANEA SAS
 2015-12-16 2016-01-25
Z351966B00 Saldo fattura elettronica n. 000384/16 del 30/04/2016 - b.o. n.36/2016 - Materiale di ferramenta DURC INPS prot. n. 2419114 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA SAS 423.60 423.60
  • 02326820582MEDITERRANEA SAS
 2016-05-17 2016-05-27
Z351CC164F Saldo fattura elettronica n. 18E del 29/12/2016 - b. o. n. 113/2016 del 29/12/2016 - Materiale di ferramenta - DURC INAIL prot. 4916398 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 63.99 63.99
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2016-12-29 2017-02-13
Z371B5F5B3 Liquidazione parte fattura elettronica n. 18/2016 del 14/11/2016 - b. o. n. 79/2016 del 29/09/2016 - Corso aggiornamento per preposti - partecipante DSGA Angela Maria Nera 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13627081006 SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA S.R.L. 150.00 0.00
  • 13627081006SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA S.R.L.
 2016-10-04
Z3A1A4030D Saldo fattura elettronica n. 140245/PA del 30/06/2016 - b.o. n. 61/2016 Software WINDOWS DURC INAIL prot. n. 4036487 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892451005 CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L. 590.00 590.00
  • 10892451005CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.
 2016-07-22
Z3B11CF50D Buono d'ordine n. 20/2014 del 19/11/2014 - Acquisto alimentatori per pencil box 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06197650580 GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl 4110.00 0.00
  • 06197650580GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl
 2014-12-30
Z3C1891AD1 Saldo fattura elettronica n. 30222016120000385464 del 15/09/2016 - b.o. n. 11/2016 - Spazio pubblicitario su quotidiano - DURC INAIL prot. n. 3996060 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04705810150 A. MANZONI & C. S.P.A. 204.92 204.92
  • 04705810150A. MANZONI & C. S.P.A.
 2016-06-20 2016-10-13
Z3D186448F Rinnovo dominio piattaforma e learning codice WPS112F1N6 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01871500565 ERGONET S.R.L. 70.00 70.00
  • 01871500565ERGONET S.R.L.
 2016-02-02 2016-02-04
Z3E19D5631 Saldo fattura elettronica n. 10/2016 del 20/06/2016 - Corso di Primo Soccorso per aggiornamento di n. 14 Figure Sensibili. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13627081006 SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA S.R.L. 560.00 560.00
  • 13627081006SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA S.R.L.
 2016-07-01 2016-07-22
Z4019F0DFB Saldo parte della fattura elettronica n. FE/1 del 15/06/2016 - b.o. n. 59/2016 - Sostituzione tappeti ingresso istituto - DURC INAIL prot. n. 4860456 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06407791000 CENTRO MOQUETTE CONTRACT S.R.L. 1295.00 1295.00
  • 06407791000CENTRO MOQUETTE CONTRACT S.R.L.
 2016-06-20 2016-11-18
Z401B07F09 Saldo fattura elettronica n. 203221 del 30/09/2016 - b.o.n. 77/2016 - Acquisto computer e monitor - DURC INAIL prot. n. 5137455 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04472901000 CONVERGE S.P.A. 5872.00 5872.00
  • 04472901000CONVERGE S.P.A.
 2016-08-31 2016-11-18
Z41187AF6E Saldo fattura elettronica n. 185 del 04/02/2016 b.o. n. 7/2016 - Materiale di ferramenta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 238.98 238.98
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2016-03-29 2016-04-29
Z4317A116C Saldo fattura elettronica n. 21/PA del 21/12/2015 b.o. n. 100/2015 del 16/12/2015 - Targhe ricordo sede Nautico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07157890588 R17 S.R.L. 300.00 300.00
  • 07157890588R17 S.R.L.
 2015-12-16 2016-01-25
Z451909819 Saldo fattura elettronica n. VP 33/2016 del 18/03/2016 - b.o. n. 29/2016 - Sgabelli per laboratori DURC INAIL prot. n. 2555691 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00140540501 CASTELLANI.IT S.R.L. 6264.00 6264.00
  • 00140540501CASTELLANI.IT S.R.L.
 2016-06-17 2016-06-21
Z4819CC7C7 Saldo fattura elettronica n. 107 del 10/05/2016 b.o.n. 45/2016 - Visita d'istruzione a Grosseto il 27/04/2016 DURC INAIL prot.n. 3004458. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08775761003 VIAGGI DUEMILA6 SRL 590.91 590.91
  • 08775761003VIAGGI DUEMILA6 SRL
 2016-05-18 2016-05-27
z49188ac96 Saldo fattura elettronica n. 1/PA del 22/03/2016 - Lavori di sostituzione vetro - DURC prot. n. INAIL_3188552 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MCRPNI70R01H501M PUNTO VETRO DI MACRì PINO 1390.00 1390.00
  • MCRPNI70R01H501MPUNTO VETRO DI MACRì PINO
 2016-03-29 2016-03-30
Z4B18C671 Saldo fattura elettronica n. 2016 539 del 15/03/2016 b.o.n. 22/2016 Materiale Sanitario - DURC prot. n. INPS_2422588 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES S.r.l. 468.00 468.00
  • 05143491008RAINES S.r.l.
 2016-03-23 2016-03-30
Z4C1B87F87 Saldo fattura elettronica n. 368/07 del 13/10/2016 - b.o. n. 83/2016 - Toner per stampanti - DURC INAIL prot. n. 5217185 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01433030705 TONER ITALIA S.R.L. 335.00 335.00
  • 01433030705TONER ITALIA S.R.L.
 2016-10-27 2016-11-18
Z4E1A31C26 Saldo parte della fattura elettronica n. FE/1 del 15/06/2016 - b.o. n. 59/2016 - Servizio di smontaggio e smaltimento materiali dopo sostituzione tappeti ingresso istituto - DURC INAIL prot. n. 4860456 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06407791000 CENTRO MOQUETTE CONTRACT S.R.L. 320.00 320.00
  • 06407791000CENTRO MOQUETTE CONTRACT S.R.L.
 2016-06-20 2016-11-18
Z50189DF66 Saldo fattura elettronica n. 1339E del 23/02/2016 - b.o. n.12/2016 Carnet Tagliandi AXIOS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 1180.00 1180.00
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2016-03-08 2016-03-14
Z501A32B65 Saldo fattura elettronica n. A 450 del 11/06/2016 - b.o. n. 60/2016 - Toner per stampanti DURC INAIL prot. n. 2759921 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05535070584 TRE S ROMA S.R.L. 421.50 421.50
  • 05535070584TRE S ROMA S.R.L.
 2016-06-16 2016-06-21
Z551828F12 Saldo fattura elettronica n. 21/07 del 22/01/2016 - b.o. n. 2/2016 del 22/01/2016 - Toner 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01433030705 TONER ITALIA S.R.L. 720.00 720.00
  • 01433030705TONER ITALIA S.R.L.
 2016-02-01 2016-02-04
Z55188ACE1 Saldo fattura elettronica n. 1 del 17/02/2016 b.o.n. 9/2016 - Materiale tecnico specialistico - DURC prot. n. INPS_2567900. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SNTLCU77H26F205A MACCHINE e MACCHINE di SANTORO LUCA 2909.86 2909.86
  • SNTLCU77H26F205AMACCHINE e MACCHINE di SANTORO LUCA
 2016-03-09 2016-03-30
Z56195CC3C Saldo fattura elettronica n. 21 del 19/05/2016 - b.o. n. 34/2016 - Tende per laboratori DURC INAIL prot. n. 3903783 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08830031004 MAGIOR TENDE SOC. COOP. ROMANA TENDE 569.40 569.40
  • 08830031004MAGIOR TENDE SOC. COOP. ROMANA TENDE
 2016-06-17 2016-06-21
Z561966812 Saldo fattura elettronica n. 70 del 15/04/2016 - b.o. n. 38/2016 - Noleggio bus per Vigna di Valle il 05/04/2016 e Santa Palomba il 13/04/2016 DURC INAIL prot.n. 3004458 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08775761003 VIAGGI DUEMILA6 SRL 500.00 500.00
  • 08775761003VIAGGI DUEMILA6 SRL
 2016-04-26 2016-04-29
Z5817A609E Saldo fattura elettronica n. 199/PA del 03/02/2016 - b.o. n. 99/2015 del 16/12/2015 - scrivanie per sede Nautico - DURC prot. n. INAIL_2674547 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 4197.00 4197.00
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2016-02-17 2016-03-30
Z5818EAD1A Saldo fattura elettronica n. 4/2016 del 29/04/2016 - b.o.n. 26/2016 - Corso RLS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13627081006 SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA S.R.L. 410.00 410.00
  • 13627081006SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA S.R.L.
 2016-06-16 2016-06-21
Z5A1BE9849 Saldo fattura elettronica n. 13E del 04/11/2016 - b.o. n. 92/2016 del 08/11/2016 - materiale di ferramenta - DURC INAIL prot. n. 4916398 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 614.71 614.71
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2016-12-14 2016-12-21
Z6117A6210 Saldo fattura elettronica n. 294/E del 19/01/2016 b. o. n. 101/2015 del 16/12/2015 - Pacchetto AXIOS Platinum 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 2780.00 2780.00
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2015-12-23 2016-01-25
Z621791BD6 Saldo fattura elettronica n. 07/16 del 02/04/2016 I° trimestre sistema qualità ISO 9001 a.s. 2015/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DNSPQL47P22L049X DIONISIO PASQUALE 1442.88 1442.88
  • DNSPQL47P22L049XDIONISIO PASQUALE
 2016-04-26 2017-02-13
Z6619982B3 Saldo fattura elettronica n. 140-16 del 20/04/2016 n. 3 corsi di Inglese per Trinity sede Nautico DURC INPS n. prot. 2702781 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 05270371007 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc 2160.00 2160.00
  • 05270371007DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc
 2016-05-10
Z671B8B6D9 Saldo fattura elettronica n. 20164G03981 del 10/11/2016 - b.o. n. 86/2016 del 13/10/2016 Corso di aggiornamento Nuovo Codice dei Contratti Roma 28/10/2016 - DURC INAIL prot. n. 5137166 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 185.00 185.00
  • 00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
 2016-10-14 2016-11-30
Z681AB8A4E Saldo fattura elettronica n. 000575/16 del 25/07/2016 - b.o. n. 73/2016 - materiale per le pulizie DURC INPS prot. n. 3572912 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA SAS 433.80 433.80
  • 02326820582MEDITERRANEA SAS
 2016-07-25 2016-08-01
Z691B7207E Saldo fattura elettronica n. 169 del 12/10/2016 - b.o.n. 80/2016 del 05/10/2016 - Noleggio pullman per visita didattica ad Aprilia il 11/10/2016 - DURC INAIL prot. n. 4860603 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08775761003 VIAGGI DUEMILA6 SRL 300.00 300.00
  • 08775761003VIAGGI DUEMILA6 SRL
 2016-10-14 2016-11-18
Z6A18E5F98 Polizza assicurazione n. 5850028 rischio statico aereomobile periodo 14/7/2015 - 14/7/2016. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00079760328 ASSICURAZIONI GENERALI SPA AG ROMA 623 22.00 22.00
  • 00079760328ASSICURAZIONI GENERALI SPA AG ROMA 623
 2016-03-09 2016-07-22
Z6A1C2AFD1 Saldo fattura elettronica n. 30222016P00000655719 del 30/11/2016 - b.o. n. 98/2016 del 23/11/2016 - Spazio pubblicitario su quotidiano - DURC INAIL prot. n. 5138207 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04705810150 A. MANZONI & C. S.P.A. 200.00 200.00
  • 04705810150A. MANZONI & C. S.P.A.
 2016-12-14 2016-12-21
Z6C14A146A Saldo fattura elettronica n. 221 del 27/05/2015 - Noleggio fotocopiatrice segreteria sede di Via Pincherle1° trimestre maggio/luglio 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10584381007 ROTUS SNC 948.00 948.00
  • 10584381007ROTUS SNC
 2016-02-01 2017-02-13
Z6C18BECA2 Saldo fattura elettronica n. 2/PA del 11/03/2016 b.o. n. 19/2016 del 29/02/2016 - Lavori di fabbro - DURC prot. n. INAIL_2258829 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CFFLSS80P18D773K CIAFFI ALESSIO 901.43 901.43
  • CFFLSS80P18D773KCIAFFI ALESSIO
 2016-03-22 2016-03-30
Z6C196F367 Saldo fattura elettronica n. 127 del 21/04/2016 - Viaggio d'istruzione basi aeree dal 18 al 21 aprile 2016 DURC INAIL prot. n. 2726011 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10159931004 TRE SRL - NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE 10974.00 10974.00
  • 10159931004TRE SRL - NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE
 2016-06-17 2016-06-21
Z6D1A94D23 Saldo fattura elettronica n. 140275/PA del 29/07/2016 - b. o. n. 67/2016 - Carta A4 - DURC INAIL prot. n. 4036487 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892451005 CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L. 597.00 597.00
  • 10892451005CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.
 2016-07-25 2016-10-13
Z761A94A9F Saldo fattura elettronica n. 140274/PA del 29/07/2016 - b. o. n. 66/2016 - Carta A4 - DURC INAIL prot. n. 4036487 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892451005 CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L. 597.00 597.00
  • 10892451005CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.
 2016-07-25 2016-10-13
Z771CA5565 Saldo fattura elettronica n. 9 2017 del 02/02/2017 - b.o. n. 109/2016 del 19/12/2016 - Materiale sportivo - DURC INAIL prot. n. 5892970. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10272261008 ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI 915.39 0.00
  • 10272261008ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI
 2016-12-27
Z781A2D617 Saldo fattura elettronica n. 140244/PA del 30/06/2016 - b.o. n. 55/2016 Materiale di cancelleria DURC INAIL prot. n. 4036487 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892451005 CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L. 705.64 705.64
  • 10892451005CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.
 2016-06-20 2016-07-22
Z7B173FDCE Saldo fattura elettronica n. 3_15 del 28/12/2015 b.o. n. 82/2015 del 24/11/2015 - Calendario istituto e opuscolo pubblicitario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11595791002 OVATION ITALIA S.R.L. 200.00 200.00
  • 11595791002OVATION ITALIA S.R.L.
 2016-02-17
Z7E198D9AA Saldo fattura elettronica n. 18 del 28/05/2016 - b.o. n. 43/2016 - Materiale per palestre DURC INAIL prot. n. 3158600 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05602380585 SPORTUNO SRL 2012.13 2012.13
  • 05602380585SPORTUNO SRL
 2016-06-17 2016-06-21
Z811BE98FE Saldo fattura elettronica n. 14E del 04/11/2016 - b.o. n. 93/2016 del 08/11/2016 - materiale di ferramenta - DURC INAIL prot. n. 4916398. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 234.10 234.10
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2016-11-22 2016-11-30
Z881C31316 Saldo fattura elettronica n. 200096 del 25/01/2017 - b.o. n. 99/2016 del 24/11/2016 - Stampante e toner - DURC INPS prot. 5137455 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04472901000 CONVERGE S.P.A. 725.00 0.00
  • 04472901000CONVERGE S.P.A.
 2016-12-15
Z8B1CC15F5 Saldo fattura elettronica n. 19E del 29/12/2016 - b. o. n. 112/2016 del 29/12/2016 - Materiale di ferramenta - DURC INAIL prot. 4916398 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 68.87 68.87
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2016-12-29 2017-02-13
Z8F1AB8A08 Saldo fattura elettronica n. 2016 1358 del 14/09/2016 - b.o. n. 71/2016 - Materiale per le pulizie - DURC INAIL prot. n. 4016888 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES S.r.l. 188.58 188.58
  • 05143491008RAINES S.r.l.
 2016-07-25 2016-10-13
Z951A7E157 Saldo fattura elettronica n. 11E del 28/06/2016 - b.o. n. 65/2016 del 01/07/2016 - materiale di ferramenta DURC INAIL prot. n. 3811120 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 178.85 178.85
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2016-07-07 2016-07-22
Z96188D2FD Saldo fattura n. 00498/16 del 18/02/2016 per Rinnovo abbonamento "Dirigere la scuola" e Amministrare la Scuola" 2016. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 140.00 140.00
  • 07009890018EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.
 2016-03-08 2016-03-14
Z990DE233F Saldo fattura n. 015015 del 30/11/2014 ordine 831204 del 31/07/2013 ITN Colonna 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06187081002 UNIDATA S.P.A. 540.00 540.00
  • 06187081002UNIDATA S.P.A.
 2016-02-01 2016-05-27
Z9B1BFDABB Saldo fattura elettronica n. FATTPA 14_16 del 18/11/2016 - b.o.n . 95/2016 del 11/11/2016 - Volantino pubblicitario - DURC INAIL prot. n. 4635846. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05630601002 TARGET MEDIA SERVICE S.R.L. 200.00 200.00
  • 05630601002TARGET MEDIA SERVICE S.R.L.
 2016-11-15 2016-11-30
Z9D1C408F6 Saldo fattura elettronica n. 160007PA del 22/11/2016 - Verifica sistema gestione della qualità ISO 9001 - DURC INAIL prot. n. 5625913. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08484761005 AJA REGISTRARS EUROPE S.R.L. 2000.00 2000.00
  • 08484761005AJA REGISTRARS EUROPE S.R.L.
 2016-11-28 2017-02-13
Z9D1CF45A8 Saldo fattura elettronica n. 2895/PA del 15/12/2016 - b.o. n. 100/2016 del 25/11/2016 - Targhe PON 2014/2020 - cup E86J15001300007 - DURC INPS prot. n. 3573765 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 122.95 0.00
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2016-12-14
Z9F1C67DFB Saldo fattura elettronica n. 14EBIS del 17/11/2016 - b.o. n.105/2016 del 07/12/2016 - materiale di ferramenta DURC INAIL prot. n. 4916398 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 558.61 558.61
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2016-12-14 2016-12-21
ZA21BA7FF6 Saldo fattura elettronica n. 2/PA del 04/11/2016 - b.o.n. 87/2016 - Sostituzione vetro - DURC INAIL prot. n. 5360609 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MCRPNI70R01H501M PUNTO VETRO DI MACRì PINO 250.00 250.00
  • MCRPNI70R01H501MPUNTO VETRO DI MACRì PINO
 2016-10-27 2016-11-18
ZA31840CE8 Saldo fattura elettronica n. 2/45 del 04/04/2016 - Viaggi d'istruzione al Circolo Velico di Policoro dal 30/03/2016 al 03/04/2016 - DURC INAIL n. prot. 2796298 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00449710771 CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.arl 27963.54 27963.54
  • 00449710771CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.arl
 2016-05-10
ZA3195CC66 Saldo fattura elettronica n. 20 del 19/05/2016 - b.o. n. 35/2016 - Tende per laboratorio DURC INAIL prot. n. 3903783 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08830031004 MAGIOR TENDE SOC. COOP. ROMANA TENDE 1309.00 1309.00
  • 08830031004MAGIOR TENDE SOC. COOP. ROMANA TENDE
 2016-06-17 2016-06-21
ZA518B5842 Saldo fattura elettronica n. 13 del 23/03/2016 b.o. n. 14/2016 - Materiale edile - DURC prot. n. INAIL_3097632 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03890601002 ZANIER S.R.L. 217.64 217.64
  • 03890601002ZANIER S.R.L.
 2016-03-29 2016-03-30
ZA61727B53 Fattura elettronica n. 1/01 del 08/01/2016 b.o. n. 77/2015 del 18/11/2015 - Materiale per computer 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12970231002 COMUNICAZIONI INFORMATICHE S.R.L. 922.13 922.13
  • 12970231002COMUNICAZIONI INFORMATICHE S.R.L.
 2015-11-25 2016-01-25
ZAA1CA75C5 Saldo fattura elettronica n. 504/07 del 29/12/2016 - b.o. n. 110/2016 del 21/12/2016 - Toner per fax - DURC INPS prot. 5217185 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01433030705 TONER ITALIA S.R.L. 180.00 180.00
  • 01433030705TONER ITALIA S.R.L.
 2016-12-28 2017-02-13
ZAF1C19373 Saldo fattura elettronica n. 2778/PA del 08/12/2016 - b.o. n. 96/2016 del 18/11/2016 - Materiale di cancelleria - DURC INPS prot. n. 4710130 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 1105.85 1105.85
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2016-11-22 2016-12-21
ZB01A2EE02 Saldo fattura elettronica n. 1237/PA del 02/07/2016 - b.o. n. 58/2016 - Stampati per ufficio DURC INPS prot. n. 3573765 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 1572.50 1572.50
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2016-06-20 2016-07-22
ZB11C422F1 Saldo fattura elettronica n. 515/S/2016 del 22/12/2016 - b. o. n. 102/2016 - Lampade per videoproiettore - DURC INAIL prot. 5226182 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01657920151 GUIDO AMMIRATA S.R.L. 2364.80 0.00
  • 01657920151GUIDO AMMIRATA S.R.L.
 2016-11-30
ZB3198D166 Saldo fattura elettronica n. 42/H del 21/04/2016 b.o.n. 41/2016 - Viaggio ad Udine il 20/04/2016 DURC INPS prot.n. 2457641 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00621660307 IM.AL.TUR. S.R.L. 72.73 72.73
  • 00621660307IM.AL.TUR. S.R.L.
 2016-05-18 2016-05-27
ZB51A6BA05 Saldo fattura elettronica n. 2473E del 13/07/2016 - b.o. n. 62/2016 Comunicazioni SMS DURC INPS prot. n. 3551563 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 451.00 451.00
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2016-07-22
ZB71A15FDD Saldo fattura elettronica n. 2/189 del 01/06/2016 - Crociera del Giubileo dal 29/5/2016 al 5/6/2016 DURC INAIL prot. n. 2796298 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00449710771 CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.arl 6600.00 6600.00
  • 00449710771CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.arl
 2016-06-17 2016-06-21
ZBB19E3036 Saldo fattura elettronica n. 9E del 19/05/2016 - b.o. n. 47/2016 - materiale di ferramenta DURC INAIL prot. n. 3811120 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 458.32 458.32
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2016-06-16 2016-06-21
ZBC19C90C3 Contributo rimborso spese per lezione concerto effettuata in data 18/04/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97825910587 MISCELLANEA ARTE & SCIENZA 800.00 800.00
  • 97825910587MISCELLANEA ARTE & SCIENZA
 2016-05-09 2016-05-10
ZC11A700E8 Saldo fattura elettronica n. 395/FPA del 11/07/2016 - b.o. n. 63/2016 - Switch DURC INPS prot. n. 3567154 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05984211218 R-STORE - APPLE PREMIUM RESELLER 280.00 280.00
  • 05984211218R-STORE - APPLE PREMIUM RESELLER
 2016-07-25 2016-08-01
ZC4176D65C Saldo fattura elettronica n. 001183/15 del 28/12/2015 b.o. n. 90/2015 del 03/12/2015 - Carta A4 - A3 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA SAS 333.00 333.00
  • 02326820582MEDITERRANEA SAS
 2015-12-16 2016-01-25
ZC4191B263 Saldo fattura elettronica n. 69/PA del 31/03/2016 - b.o. n. 30/2016 noleggio bus per Vigna di Valle il 22/03/2016 DURC INPS prot. n.2123544 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08403070587 COLANGELI VELI TOUR SRL 300.00 300.00
  • 08403070587COLANGELI VELI TOUR SRL
 2016-04-26 2016-04-29
ZC41A152B3 Saldo fattura elettronica n. 2/PA del 06/06/2016 - b.o.n. 54/2016 - Servizio catering per manifestazione al Nautico DURC INAIL prot. n. 3345147 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04794711004 GOLDEN SERVICE S.R.L. 300.00 300.00
  • 04794711004GOLDEN SERVICE S.R.L.
 2016-06-16 2016-06-21
ZC517926D5 Saldo fattura elettronica n. 1846 del 07/12/2015 - Materiale di ferramenta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 327.71 327.71
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2015-12-23 2016-01-25
ZC918B8B24 Saldo fattura elettronica n. 30222016120000385466 del 15/09/2016 - b.o. n. 15/2016 - Spazio pubblicitario su quotidiano - DURC INAIL prot. n. 3996060 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04705810150 A. MANZONI & C. S.P.A. 204.92 204.92
  • 04705810150A. MANZONI & C. S.P.A.
 2016-06-20 2016-10-13
ZCE1A2D9A9 Saldo fattura elettronica n. 2016174 del 07/06/2016 - b. o. n. 57/2016 - materiale di cancelleria DURC INAIL prot. n. 3205214 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01606540563 BS BUSINESS GROUP 692.41 692.41
  • 01606540563BS BUSINESS GROUP
 2016-06-16 2016-06-21
ZD617FAC40 Saldo fattura elettronica n. 5 del 26/01/2016 - b.o. n. 1/2016 del 12/01/2016 - Materiale di pittura 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03890601002 ZANIER S.R.L. 477.09 477.09
  • 03890601002ZANIER S.R.L.
 2016-02-01 2016-02-04
ZD6193A75B Saldo fattura elettronica n. A 431 del 03/06/2016 - b.o. n. 44/2016 - Armadietti casellario per aule tematiche Colonna DURC INAIL prot. n. 2759921 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 05535070584 TRE S ROMA S.R.L. 14602.50 14602.50
  • 05535070584TRE S ROMA S.R.L.
 2016-06-17 2016-06-21
ZD61B4DB0A Pagamento quota associativa ESN 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01582217 500.00 500.00
2016-09-23 2016-10-14
ZDA1AAF2AA Saldo fattura elettronica n. A 543 del 29/07/2016 - b. o. n. 68/2016 - Targhe con cornice per locali istituto - DURC INAIL prot. n. 4069001 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05535070584 TRE S ROMA S.R.L. 472.00 472.00
  • 05535070584TRE S ROMA S.R.L.
 2016-07-25 2016-10-13
ZDA1B76FF9 Saldo fattura elettronica n. 16000053 del 31/10/2016 - b.o. n. 81/2016 - Revisione zattere - DURC INAIL prot. n. 4663365 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02500830399 MED S.R.L. 1054.00 1054.00
  • 02500830399MED S.R.L.
 2016-10-13 2016-11-30
zdc18a6b1a Saldo fattura elettronica n. FATTPA 3_16 del 03/03/2016 - Acconto 50% Corso ICAO L4 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06953951008 TD-COMPUTERS di Thomas D'Antonio 20700.00 20700.00
  • 06953951008TD-COMPUTERS di Thomas D'Antonio
 2016-03-08 2016-10-13
ZDC18C66FC Saldo fattura elettronica n. 2016 449 del 04/03/2016 b.o. n. 23/2016 - materiale di Primo Soccorso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES S.r.l. 301.80 301.80
  • 05143491008RAINES S.r.l.
 2016-03-09 2016-03-14
ZDC1940C00 Saldo fattura elettronica n. 191/ PA del 04/06/2016 - b.o.n. 33/2016 - materiale per laboratorio DURC INAIL prot. n. 3101796 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04756110583 N.T.S. 80 Nuove Tecnologie per la sperimentazione 4395.00 4395.00
  • 04756110583N.T.S. 80 Nuove Tecnologie per la sperimentazione
 2016-06-16 2016-06-21
ZDE176D586 Saldo fattura elettronica n. 2015 2151 del 16/12/2015 b.o. n. 86/2015 del 03/12/2015 - Materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES S.r.l. 382.24 382.24
  • 05143491008RAINES S.r.l.
 2015-12-16 2016-01-25
ZDF1774C6E Saldo fattura elettronica n. 69 del 24/12/2015 b.o. n. 91/2015 del 04/12/2015 - Materiale edile 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03890601002 ZANIER S.R.L. 519.20 519.20
  • 03890601002ZANIER S.R.L.
 2015-12-16 2016-01-25
ZDF19F0DB2 Saldo fattura elettronica n. 969/PA del 21/05/2016 - b.o.n. 50/2016 - banco monoposto regolabile DURC INAIL prot. n. 2674547 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 92.00 92.00
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2016-06-16 2016-06-21
ZE01B512AE Saldo fattura elettronica n. 2/PA del 25/11/2016 - b.o.n. 78/2016 - Materiale per imbarcazione EMIR'S - DURC INAIL prot. n. 5361508 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10473071008 F.LLI FABRIZI S.R.L. 1855.78 1855.78
  • 10473071008F.LLI FABRIZI S.R.L.
 2016-10-04 2016-11-30
ZE21A2D63A Saldo fattura elettronica n. 1139/PA del 13/06/2016 - b.o. n. 56/2016 - materiale di ferramenta DURC INAIL prot. n. 2674547 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 930.63 930.63
  • 00619850589CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
 2016-06-16 2016-06-21
ZE3169365D Saldo fatture elettroniche n. 93E del 11/01/2016 e 253E del 18/01/2016 b. o. n. 66/2015 del 16/10/2015 - Corso di aggiornamento Segreteria Digitale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 440.00 440.00
  • 06331261005AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2015-10-29 2016-01-25
ZE319310ED Saldo fattura elettronica n. 238 del 06/05/2016 - b.o. n.31/2016 - Noleggio bus DURC INAIL prot. n. 3640724 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09753171009 GRASSINIBUS SOC.COOP A.R.L. 1300.00 1300.00
  • 09753171009GRASSINIBUS SOC.COOP A.R.L.
 2016-06-16 2016-06-21
ZE71CA5530 Saldo fattura elettronica n. 8 2017 del 02/02/2017 - b. o. n. 108/2016 del 15/12/2016 - Materiale per palestra - DURC INAIL prot. n. 5892970 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10272261008 ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI 1407.20 0.00
  • 10272261008ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI
 2016-12-27
ZE8176D642 Saldo fattura elettronica n. 001185/15 del 28/12/2015 b.o. n. 89/2015 del 03/12/2015 - Carta A4 - A3 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA SAS 782.02 641.00
  • 02326820582MEDITERRANEA SAS
 2015-12-16 2016-01-25
ZE81A61552 Saldo fattura elettronica n. 464/2016/T del 01/07/2016 - Viaggio a Mendrisio dal 25/09/2016 al 30/09/2016 in alternanza scuola-lavoro DURC INAIL prot. n. 4075435 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04617111002 COMPETITION TRAVEL SRL 4186.00 4186.00
  • 04617111002COMPETITION TRAVEL SRL
 2016-09-23 2016-10-13
ZE81CB7C94 Saldo fattura elettronica n. 5 del 09/01/2017 - b.o. n. 111/2016 del 27/12/2016 - Lavori di piccola manutenzione e smaltimento beni - DURC INPS prot. 4823425 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BVLCNZ73H63E472R LA.MA. LAVORI DI MANUTENZIONE 900.00 900.00
  • BVLCNZ73H63E472RLA.MA. LAVORI DI MANUTENZIONE
 2016-12-28 2017-02-13
ZEA176D4D6 Saldo fattura elettronica n. 20152150 del 16/12/2015 b.o. n. 85/2015 del 03/12/2015 - Materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES S.r.l. 1006.36 1006.36
  • 05143491008RAINES S.r.l.
 2015-12-16 2016-01-25
ZEA18BDE8D B.O. n. 16/2016 del 29/02/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80147490587 PONTIFICIO ORATORIO SAN PAOLO 400.00 0.00
  • 80147490587PONTIFICIO ORATORIO SAN PAOLO
 2016-06-20
ZEA19083DC Saldo fattura elettronica n. VP 32/2016 del 18/03/2016 - b.o. n. 28/2016 - Sgabelli per laboratori DURC INAIL prot. n.2555691 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00140540501 CASTELLANI.IT S.R.L. 3006.72 3006.72
  • 00140540501CASTELLANI.IT S.R.L.
 2016-06-17 2016-06-21
ZEA1A0AB7A Saldo fattura elettronica n. 233 del 06/06/2016 - b.o. n. 51/2016 - Sostituzione materiale fotocopiatrice DURC INPS prot. n. 2528268 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10584381007 ROTUS SNC 120.00 120.00
  • 10584381007ROTUS SNC
 2016-06-17 2016-06-21
ZEB1A1526D Saldo fattura elettronica n. 213/07 del 31/05/2016 - b.o. n. 53/2016 - Toner per stampanti DURC INPS prot. n. 2451273 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01433030705 TONER ITALIA S.R.L. 940.00 940.00
  • 01433030705TONER ITALIA S.R.L.
 2016-06-16 2016-06-21
ZEC1656357 Saldo fattura elettronica n. 523/15 del 31/12/2015 - Servizio di assistenza specialistica mese di ottobre 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06422440583 ANAFI ASSOCIAZIONE 32966.40 32966.40
  • 06422440583ANAFI ASSOCIAZIONE
 2016-03-08 2016-10-13
ZEF187AF44 Saldo fattura elettronica n. 184 del 04/02/2016 b.o. n. 6/2016 del 15/02/2016 - Materiale di ferramenta - DURC prot. n. INAIL_2281337 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GVRRNN67E70H501X LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA 526.51 526.51
  • GVRRNN67E70H501XLA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA
 2016-03-22 2016-03-30
ZF01834122 Saldo fattura elettronica n. 79/S/2016 del 03/03/2016 - b.o. n. 4/2016 - Lampade Planetario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01657920151 GUIDO AMMIRATA S.R.L. 689.80 689.80
  • 01657920151GUIDO AMMIRATA S.R.L.
 2016-03-08 2016-03-14
ZF2188AD09 Saldo fattura elettronica n. 15 del 14/07/2016 - b. o. n. 10/2016 Lavori di manutenzione su imbarcazione EMIR'S DURC INAIL prot. n. 4329670 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07292941007 NAUTILUS MARINA SERVIZI S.R.L. 1450.00 1450.00
  • 07292941007NAUTILUS MARINA SERVIZI S.R.L.
 2016-06-20 2016-07-22
ZF5198D18A Saldo fattura elettronica n. 43/H del 22/04/2016 b.o.n. 42/2016 - Viaggio ad Udine il 21/04/2016 - DURC INPS prot. n. 2457641 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00621660307 IM.AL.TUR. S.R.L. 154.55 154.55
  • 00621660307IM.AL.TUR. S.R.L.
 2016-05-18 2016-05-27
ZF61840CBA Saldo fattura elettronica n. 242/2016/T del 06/04/2016 - Viaggio d'istruzione in Sicilia dal 06/04/2016 al 11/04/2016 DURC INAIL n. prot. 2760716 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 04617111002 COMPETITION TRAVEL SRL 15550.00 15550.00
  • 04617111002COMPETITION TRAVEL SRL
 2016-05-10
ZF61B87F44 Saldo fattura elettronica n. 369/07 del 13/10/2016 - b.o.n. 84/2016 - Toner per stampanti - DURC INAIL prot. n. 5217185 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01433030705 TONER ITALIA S.R.L. 180.00 180.00
  • 01433030705TONER ITALIA S.R.L.
 2016-10-27 2016-11-18
ZF7B18C0A2 Saldo fattura elettronica n. 14/PA del 21/04/2016 - b.o.n. 20/2016 Materiale per Laboratorio - DURC INAIL n. prot. 2847067 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06197650580 GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl 2265.00 2265.00
  • 06197650580GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl
 2016-05-09 2016-05-10
ZFA188B513 Esami Trinity 2016 - centro 7219 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 68076779300 TRINITY COLLEGE LONDON 5278.00 5278.00
  • 68076779300TRINITY COLLEGE LONDON
 2016-02-16 2016-02-17

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